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梧州市长洲区总工会2016年部门决算
来源:长洲区总工会  发布日期:2017-07-20 00:00  

梧州市长洲区总工会

2016年部门决算

第一部分:长洲区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:长洲区总工会2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长洲区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:长洲区总工会概况

一、主要职能

1、依据党的基本理论、基本路线和工运方针,围绕中共长洲区委和市总工会在各个时期的中心任务,确定全区工会工作的指导方针和任务;贯彻执行中国工会全国代表大会、自治区工会代表大会、市总工会代表大会作出的决议,指导全区工会组织开展各项工作。

2、依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出建议;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查。

4、负责工会理论、政策、法规的研究,为各级工会提供理论:政策和法律服务,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;负责全区厂务公开工作;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助各级党组织管理各级工会的领导干部;领导区总工会机关和直属事业单位的工会工作,研究制定工会干部的管理制度和培训计划,负责全区工会干部的培训工作。

6、承担全国、全区和市劳动模范的推荐工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状的推荐工作。

7完成区委、区政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

长洲区总工会属于社团机构

三、编制现状、人员构成

1.编制人数:编制1人,行政编。

2.实有人数:实有人数6人,其中行政在职人数1人、市下派5人。

四、年度主要工作任务

(一)进一步加强党风廉政建设工作。

1.制定党风廉政建设“两个责任” 清单,认真落实“主体责任”和“监督责任”。

2.进一步深入贯彻学习党的十八届六中全会、十三届市纪委二次全会精神和全区工会系统党风廉政建设工作会议精神。

(二)重点工作。

1.开展春运服务返乡农民工活动及为农民工送清凉活动。

2.完成区委、政府布置的各项中心工作,开展“双报到”、“精准扶贫“工作。

(三)职能工作

1.劳动保障工作。继续做好送温暖、送清凉、送岗位和金秋助学工作等工作品牌,做好“结对帮扶”工作,做好职工医疗互助保障工作。

2.劳动保护工作。做好长洲区劳模的档案管理工作,对劳模生活状况进行调查,开展自治区劳模慰问活动,举办梧州市餐饮企业服员“中餐宴会摆台”技能比赛,开展梧州市五一劳动奖状、奖章和工人先锋号推荐评选活动

3.宣教工作。发动、组织职工开展纪念“五一“国际劳动节系列活动及其他各种健康向上的宣传教育工作

4.经审工作。加强对部分基层工会经费收支情况进行审查

5.女工工作。开展女职工维权月活动。

第二部分:长洲区总工会2016年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据

表一:收入支出决算总表

单位:万元


项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

43.3

一、一般公共服务支出

43.5

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、上级补助收入

四、科学技术支出

五、其他收入

五、文化体育与传媒支出

……

……

本年收入合计

43.3

本年支出合计

43.5

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

0.9

年末结转与结余

0.6

收入总计

44.1

支出总计

44.1


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43.3

43.3

201

一般公共服务支出

43.3

43.3

20129

群众团体事务

43.3

43.3

2012901

行政运行

6.1

6.1

2012902

一般行政管理事务

27.2

27.2

2012999

其他群众团体事务支出

9.9

9.9

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43.5

16.9

26.6

201

一般公共服务支出

43.5

16.9

26.6

20129

群众团体事务

43.5

16.9

26.6

2012901

行政运行

6.3

6.3

2012902

一般行政管理事务

27.3

0.7

26.6

2012999

其他群众团体事务支出

9.9

9.9

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

43.3

一、一般公共服务支出

18

43.5

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

按支出经济分类

25

9

一、工资福利支出

26

10

二、商品服务支出

27

11

……

28

本年收入合计

12

43.3

29

年初财政拨款结转和结余

13

0.9

30

一般公共预算财政拨款

14

本年支出合计

31

43.5

政府性基金预算财政拨款

15

年末结转和结余

32

0.6

16

33

合计

17

44.1

合计

34

44.1

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

43.5

16.9

26.6

201

一般公共服务支出

43.5

16.9

26.6

20129

群众团体事务

43.5

16.9

26.6

2012901

行政运行

6.3

6.3

2012902

一般行政管理事务

27.3

0.7

26.6

2012999

其他群众团体事务支出

9.9

9.9


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

16.9

9.9

7

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

绩效工资

其他工资福利支出

商品和服务支出

5.8

办公费

2.5

水费

0.1

电费

1

差旅费

1

其他商品和服务支出

1.3

其他资本性支出

1.2

办公设备购置

1.2

对个人和家庭的补助

9.9

其他对个人和家庭的补助支出

9.9

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.19

0

0

0

0

0.19

0

0

0

0

0

0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

说明:梧州市长洲区总工会无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表数据为零。


第三部分:长洲区总共工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计44.1万元,比上年增加28.9万元,增长65.53%

1.财政拨款收入43.3万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计44.1万元。比上年增加29.8万元,增长67.57%。包括:

1.一般公共服务(类)43.5万元主要用于区总工会为保证日常运转安排的人员经费支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出

2.年末结转和结余0.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

长洲区总工会2016年度一般公共预算支出43.5万元,按支出经济分类看,工资福利支出0万元,商品服务支出29.4万元,对个人和家庭补助12.9万元,其他资本性支出1.2万元。按支出性质看,基本支出16.9万元,项目支出26.6万元。

1.行政运行6.3万元,主要用于区总工会为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出

2.一般行政管理事务27.2万元,主要用于总工会为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.其他群众团体事务支出9.9万元,主要用于2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

长洲区总工会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16.9万元,其中:公用经费7万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、其他资本性支出;人员经费9.9万元,主要包括其他对家庭和个人的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,长洲区总工会公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,因公出国支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置支出增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.73万元,增长11.64 %。主要原因是:为提升人员业务素质,加大培训和办公设备的购置。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

截至20161231日,资产原值合计0万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备0万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

专业名词解释:
     一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
     二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



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