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广西壮族自治区梧州市长洲区人民政府2016年部门决算
来源:长洲区人民政府办公室  发布日期:2017-07-21 00:00  


广西壮族自治区梧州市长洲区人民政府

2016年部门决算

第一部分:长洲区人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:长洲区人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长洲区人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:梧州市长洲区人民政府概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级国家行政机关的决定和命令,规定行政措施,发布决定和命令;

(二)领导所属各工作部门和下级人民政府的工作;

(三)依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员;

(四)执行国民经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察等行政工作;
(五)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(六)办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

长洲区人民政府

2

长洲区人大

3

长洲区编制办

4

长洲区统计局

5

长洲区机关服务中心

6

长洲区科协

7

长洲区信访办

8

长洲区档案局

9

长洲区接待办

10

长洲区法制办

11

长洲区组织部

12

长洲区统战部

13

长洲区关心下一代委

14

长洲区妇联

15

长洲区宣传部

16

长洲区区志办

17

长洲区团委

18

长洲区纪检监察局

19

长洲区区直工委

20

机关工会

21

长洲区旅游局

三、编制现状、人员构成

1、编制情况

长洲区编委核定我办编制人数59人,其中行政编制57人,事业编制2人。

2、实有人数情况

1)在职实有人数130人。其中:在职人员59人,离退休人员71人。

四、年度主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、自治区和全市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕长洲区第四次党代会重大部署,深入实施“五四三”发展思路,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

综合分析发展环境和自身条件,2017年我区经济社会发展的主要预期目标为:地区生产总值274亿元,同比增长4.5%;规模以上工业产值614亿元,同比增长2%;财政收入8.14亿元,同比下降0.01%;固定资产投资183.9亿元,同比增长8%;社会消费品零售总额82.1亿元,同比增长9%;城镇居民可支配收入32535元,同比增长8%;农民人均纯收入12258元,同比增长8%;城镇登记失业率控制在4.5%以内,节能减排等约束性指标达到市有关要求。

第二部分:长洲区人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

表一:收入支出决算总表

单位:万元


项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5641.61

一、一般公共服务支出

4516.59

二、事业收入

二、外交支出

0.0

三、事业单位经营收入

六、科学技术支出

20.83

四、其他收入

七、文化体育与传媒支出

0.0

九、医疗卫生与计划生育支出

66.95

十、节能环保支出

263.88

十一、城乡社区支出

30.00

十二、农林水支出

25.00

十四、资源勘探信息等支出

440.63

十五、商业服务业等支出

25.84

十九、住房保障支出

81.93

本年收入合计

5641.61

本年支出合计

5471.65

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

上年结转

361.63

年末结转与结余

531.59

收入总计

6003.24

支出总计

6003.24


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,641.61

5,641.61

201

一般公共服务支出

4,677.88

4,677.88

20101

人大事务

326.02

326.02

2010101

行政运行

135.87

135.87

2010102

一般行政管理事务

110.20

110.20

2010104

人大会议

16.59

16.59

2010108

代表工作

29.37

29.37

2010199

其他人大事务支出

34.00

34.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,801.88

1,801.88

2010301

行政运行

1,625.84

1,625.84

2010302

一般行政管理事务

155.07

155.07

2010307

法制建设

1.50

1.50

2010308

信访事务

19.48

19.48

20105

统计信息事务

174.47

174.47

2010501

行政运行

8.22

8.22

2010502

一般行政管理事务

19.11

19.11

2010506

统计管理

0.48

0.48

2010507

专项普查活动

145.82

145.82

2010508

统计抽样调查

0.84

0.84

20111

纪检监察事务

40.18

40.18

2011101

行政运行

16.36

16.36

2011102

一般行政管理事务

16.31

16.31

2011199

其他纪检监察事务支出

7.50

7.50

20123

民族事务

13.00

13.00

2012302

一般行政管理事务

8.00

8.00

2012399

其他民族事务支出

5.00

5.00

20126

档案事务

3.98

3.98

2012601

行政运行

2.55

2.55

2012602

一般行政管理事务

1.43

1.43

20129

群众团体事务

148.98

148.98

2012901

行政运行

4.84

4.84

2012902

一般行政管理事务

132.64

132.64

2012999

其他群众团体事务支出

11.50

11.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.62

10.62

2013101

行政运行

6.64

6.64

2013102

一般行政管理事务

3.98

3.98

20132

组织事务

222.99

222.99

2013201

行政运行

13.17

13.17

2013202

一般行政管理事务

174.83

174.83

2013299

其他组织事务支出

35.00

35.00

20133

宣传事务

135.13

135.13

2013301

行政运行

11.43

11.43

2013302

一般行政管理事务

123.70

123.70

20134

统战事务

24.12

24.12

2013401

行政运行

11.42

11.42

2013402

一般行政管理事务

12.70

12.70

20199

其他一般公共服务支出

1,776.51

1,776.51

2019999

其他一般公共服务支出

1,776.51

1,776.51

206

科学技术支出

7.22

7.22

20601

科学技术管理事务

3.42

3.42

2060101

行政运行

3.32

3.32

2060102

一般行政管理事务

0.10

0.10

20607

科学技术普及

3.80

3.80

2060702

科普活动

3.80

3.80

210

医疗卫生与计划生育支出

66.95

66.95

21005

医疗保障

66.95

66.95

2100501

行政单位医疗

66.95

66.95

211

节能环保支出

264.00

264.00

21101

环境保护管理事务

10.00

10.00

2110102

一般行政管理事务

10.00

10.00

21104

自然生态保护

254.00

254.00

2110402

农村环境保护

254.00

254.00

212

城乡社区支出

30.00

30.00

21299

其他城乡社区支出

30.00

30.00

2129999

其他城乡社区支出

30.00

30.00

213

农林水支出

13.00

13.00

21305

扶贫

13.00

13.00

2130599

其他扶贫支出

13.00

13.00

215

资源勘探信息等支出

440.63

440.63

21508

支持中小企业发展和管理支出

440.63

440.63

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

440.63

440.63

216

商业服务业等支出

60.00

60.00

21605

旅游业管理与服务支出

60.00

60.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

60.00

60.00

221

住房保障支出

81.93

81.93

22102

住房改革支出

81.93

81.93

2210201

住房公积金

81.93

81.93

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5471.65

4447.55

1024.10

201

一般公共服务支出

4516.59

4279.89

236.70

20101

人大事务

283.03

246.67

36.36

2010101

行政运行

131.50

131.50

2010102

一般行政管理事务

66.94

66.94

2010104

人大会议

18.87

18.87

2010107

人大代表履职能力提升

10.42

10.42

2010108

代表工作

29.37

29.37

2010199

其他人大事务支出

25.94

25.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1779.70

1779.70

2010301

行政运行

1667.79

1667.79

2010302

一般行政管理事务

96.59

96.59

2010307

法制建设

1.00

1.00

2010308

信访事务

14.32

14.32

20105

统计信息事务

182.47

34.65

147.82

2010501

行政运行

8.34

8.34

2010502

一般行政管理事务

23.59

23.59

2010505

专项统计业务

0.71

0.71

2010506

统计管理

0.74

0.74

2010507

专项普查活动

147.12

147.12

2010508

统计抽样调查

1.98

1.98

20111

纪检监察事务

56.30

51.09

5.20

2011101

行政运行

16.52

16.52

2011102

一般行政管理事务

34.58

34.58

2011199

其他纪检监察事务支出

5.20

5.20

20123

民族事务

10.00

10.00

2012302

一般行政管理事务

5.00

5.00

2012399

其他民族事务支出

5.00

5.00

20126

档案事务

3.30

1.87

1.43

2012601

行政运行

1.87

1.87

2012602

一般行政管理事务

1.43

1.43

20129

群众团体事务

141.55

139.67

1.88

2012901

行政运行

5.83

5.83

2012902

一般行政管理事务

133.83

133.83

2012999

其他群众团体事务支出

1.88

1.88

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.24

6.24

2013101

行政运行

5.94

5.94

2013102

一般行政管理事务

0.30

0.30

20132

组织事务

118.32

84.32

34.00

2013201

行政运行

16.24

16.24

2013202

一般行政管理事务

68.08

68.08

2013299

其他组织事务支出

34.00

34.00

20133

宣传事务

114.15

114.15

2013301

行政运行

9.02

9.02

2013302

一般行政管理事务

105.14

105.14

20134

统战事务

20.64

20.64

2013401

行政运行

12.23

12.23

2013402

一般行政管理事务

8.41

8.41

20199

其他一般公共服务支出

1800.88

1800.88

2019999

其他一般公共服务支出

1800.88

1800.88

206

科学技术支出

20.83

8.90

11.93

20601

科学技术管理事务

4.37

4.27

0.10

2060101

行政运行

4.27

4.27

2060102

一般行政管理事务

0.10

0.10

20607

科学技术普及

14.46

2.64

11.83

2060702

科普活动

2.64

2.64

2060799

其他科学技术普及支出

11.83

11.83

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

2.00

210

医疗卫生与计划生育支出

66.95

66.95

21005

医疗保障

66.95

66.95

2100501

行政单位医疗

66.95

66.95

211

节能环保支出

263.88

9.88

254.00

21101

环境保护管理事务

9.88

9.88

2110102

一般行政管理事务

9.88

9.88

21104

自然生态保护

254.00

254.00

2110402

农村环境保护

254.00

254.00

212

城乡社区支出

30.00

30.00

21299

其他城乡社区支出

30.00

30.00

2129999

其他城乡社区支出

30.00

30.00

213

农林水支出

25.00

25.00

21305

扶贫

25.00

25.00

2130599

其他扶贫支出

25.00

25.00

215

资源勘探信息等支出

440.63

440.63

21508

支持中小企业发展和管理支出

440.63

440.63

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

440.63

440.63

216

商业服务业等支出

25.84

25.84

21605

旅游业管理与服务支出

25.84

25.84

2160599

其他旅游业管理与服务支出

25.84

25.84

221

住房保障支出

81.93

81.93

22102

住房改革支出

81.93

81.93

2210201

住房公积金

81.93

81.93

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,641.61

一、一般公共服务支出

18

4,516.59

4,516.59

二、政府性基金预算财政拨款

2

六、科学技术支出

19

20.83

20.83

九、医疗卫生与计划生育支出

20

66.95

66.95

十、节能环保支出

21

263.88

263.88

十一、城乡社区支出

22

30.00

30.00

十二、农林水支出

23

25.00

25.00

十四、资源勘探信息等支出

24

440.63

440.63

十五、商业服务业等支出

25

25.84

25.84

十九、住房保障支出

26

81.93

81.93

按支出经济分类

27

一、工资福利支出

26

1,070.57

1,070.57

二、商品和服务支出

28

3,281.41

3,281.41

三、对个人和家庭的补助

29

1,000.78

1,000.78

七、其他资本性支出

30

118.89

118.89

本年收入合计

12

5,641.61

29

年初财政拨款结转和结余

13

361.63

30

一般公共预算财政拨款

14

361.63

本年支出合计

31

5,471.65

政府性基金预算财政拨款

15

年末结转和结余

32

531.59

16

33

合计

17

6,003.24

合计

34

6,003.24

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,471.65

4,447.55

1,024.10

201

一般公共服务支出

4,516.59

4,279.89

236.70

20101

人大事务

283.03

246.67

36.36

2010101

行政运行

131.50

131.50

0.0

2010102

一般行政管理事务

66.94

66.94

0.0

2010104

人大会议

18.87

18.87

0.0

2010107

人大代表履职能力提升

10.42

0.0

10.42

2010108

代表工作

29.37

29.37

0.0

2010199

其他人大事务支出

25.94

0.0

25.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,779.70

1,779.70

0.0

2010301

行政运行

1,667.79

1,667.79

0.0

2010302

一般行政管理事务

96.59

96.59

0.0

2010307

法制建设

1.00

1.00

0.0

2010308

信访事务

14.32

14.32

0.0

20105

统计信息事务

182.47

34.65

147.82

2010501

行政运行

8.34

8.34

0.0

2010502

一般行政管理事务

23.59

23.59

0.0

2010505

专项统计业务

0.71

0.0

0.71

2010506

统计管理

0.74

0.74

0.0

2010507

专项普查活动

147.12

0.0

147.12

2010508

统计抽样调查

1.98

1.98

0.0

20111

纪检监察事务

56.30

51.09

5.20

2011101

行政运行

16.52

16.52

0.0

2011102

一般行政管理事务

34.58

34.58

0.0

2011199

其他纪检监察事务支出

5.20

0.0

5.20

20123

民族事务

10.00

0.0

10.00

2012302

一般行政管理事务

5.00

0.0

5.00

2012304

民族工作专项

0.0

0.0

0.0

2012399

其他民族事务支出

5.00

0.0

5.00

20126

档案事务

3.30

1.87

1.43

2012601

行政运行

1.87

1.87

0.0

2012602

一般行政管理事务

1.43

0.0

1.43

20129

群众团体事务

141.55

139.67

1.88

2012901

行政运行

5.83

5.83

0.0

2012902

一般行政管理事务

133.83

133.83

0.0

2012999

其他群众团体事务支出

1.88

0.0

1.88

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.24

6.24

0.0

2013101

行政运行

5.94

5.94

0.0

2013102

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.0

20132

组织事务

118.32

84.32

34.00

2013201

行政运行

16.24

16.24

0.0

2013202

一般行政管理事务

68.08

68.08

0.0

2013299

其他组织事务支出

34.00

0.0

34.00

20133

宣传事务

114.15

114.15

0.0

2013301

行政运行

9.02

9.02

0.0

2013302

一般行政管理事务

105.14

105.14

0.0

20134

统战事务

20.64

20.64

0.0

2013401

行政运行

12.23

12.23

0.0

2013402

一般行政管理事务

8.41

8.41

0.0

20199

其他一般公共服务支出

1,800.88

1,800.88

0.0

2019999

其他一般公共服务支出

1,800.88

1,800.88

0.0

206

科学技术支出

20.83

8.90

11.93

20601

科学技术管理事务

4.37

4.27

0.10

2060101

行政运行

4.27

4.27

0.0

2060102

一般行政管理事务

0.10

0.0

0.10

20607

科学技术普及

14.46

2.64

11.83

2060702

科普活动

2.64

2.64

0.0

2060799

其他科学技术普及支出

11.83

0.0

11.83

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.0

2069999

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

66.95

66.95

0.0

21005

医疗保障

66.95

66.95

0.0

2100501

行政单位医疗

66.95

66.95

0.0

211

节能环保支出

263.88

9.88

254.00

21101

环境保护管理事务

9.88

9.88

0.0

2110102

一般行政管理事务

9.88

9.88

0.0

21104

自然生态保护

254.00

0.0

254.00

2110402

农村环境保护

254.00

0.0

254.00

212

城乡社区支出

30.00

0.0

30.00

21205

城乡社区环境卫生

0.0

0.0

0.0

2120501

城乡社区环境卫生

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

30.00

0.0

30.00

2129999

其他城乡社区支出

30.00

0.0

30.00

213

农林水支出

25.00

0.0

25.00

21305

扶贫

25.00

0.0

25.00

2130599

其他扶贫支出

25.00

0.0

25.00

215

资源勘探信息等支出

440.63

0.0

440.63

21508

支持中小企业发展和管理支出

440.63

0.0

440.63

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

440.63

0.0

440.63

21599

其他资源勘探电力信息等支出

0.0

0.0

0.0

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

0.0

0.0

0.0

216

商业服务业等支出

25.84

0.0

25.84

21605

旅游业管理与服务支出

25.84

0.0

25.84

2160599

其他旅游业管理与服务支出

25.84

0.0

25.84

221

住房保障支出

81.93

81.93

0.0

22102

住房改革支出

81.93

81.93

0.0

2210201

住房公积金

81.93

81.93

0.0

229

其他支出

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

0.0

0.0

0.0


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4,447.55

2069.4

2378.15

工资福利支出

1,070.57

1,070.57

基本工资

259.94

259.94

津贴补贴

430.14

430.14

奖金

其他社会保障缴费

75.67

75.67

绩效工资

1.81

1.81

机关事业单位基本养老保险缴费

64.90

64.90

其他工资福利支出

238.11

238.11

商品和服务支出

2,287.59

2,287.59

办公费

171.01

171.01

印刷费

46.66

46.66

咨询费

0.24

0.24

水费

0.67

0.67

电费

36.35

36.35

邮电费

46.82

46.82

物业管理费

39.24

39.24

差旅费

44.73

44.73

维修维护费

70.69

70.69

租赁费

24.52

24.52

会议费

55.97

55.97

培训费

14.11

14.11

公务接待费

10.14

10.14

劳务费

110.43

110.43

公务用车运行维护费用

78.38

78.38

其他交通费用

36.52

36.52

其他商品和服务支出

1,501.12

1,501.12

对个人和家庭的补助

998.83

998.83

离休费

退休费

167.93

167.93

生活补助

88.13

88.13

医疗费

9.37

9.37

奖励金

502.29

502.29

住房公积金

81.93

81.93

提租补贴

3.76

3.76

其他对个人和家庭的补助支出

145.43

145.43

其他资本性支出

90.55

90.55

办公设备购置

73.06

73.06

专用设备购置

9.75

9.75

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

7.75

7.75



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

95.78

85.64

85.64

10.14

88.52

78.38

78.38

10.14


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

长洲区人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:长洲区政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6003.24万元,比上年减少2761.78万元,下降31.51%

1.财政拨款收入5641.61万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余361.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6003.24万元,比上年减少2761.78万元,下降31.51%。包括:

1.一般公共服务(类)(“201”科目)4516.59万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2.科学技术支出科目(“206”科目)20.83万元,主要用于科学技术管理事务方面的支出。

3.住房保障支出(类)(“221”科目)81.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生(“210”科目)66.95万元, 主要用于政府医疗卫生管理方面的支出。

5.节能环保支出(“211”科目)263.88万元,主要用于政府节能环保支出。

6.城乡社区支出(“212”科目)30.00万元,主要用于城乡社区事务支出。

7.农林水支出(“213”科目)25.00万元,主要用于政府农林水事务支出。

8.资源勘探信息等支出(“215”科目)440.63万元,主要用于资源勘探方面的支出。

9.商业服务业等支出(“216”科目)25.84万元,主要用于旅游业管理与服务方面的支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余531.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

长洲区政府2016年度一般公共预算支出5471.65万元,按支出经济分类看,工资福利支出1070.57万元,商品服务支出3281.41万元,对个人和家庭补助1000.78万元,其他资本性支出118.89万元。按支出性质看,基本支出4447.55万元,项目支出1024.10万元。

1.行政运行1879.55万元,主要用于单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务553.87万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他经费支出。

3. 人大会议18.87万元,主要用于召开人民代表大会等会议的支出。

4.人大代表履职能力提升10.42万元,主要用于两镇两办代表履职活动场所设备完善支出。

5.代表工作29.37万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面支出。

6.其他人大事务支出25.94万元,主要用于人大部门其他事务支出。

7.法制建设支出1万元,主要用于法制办工作建设支出。

8.信访事务支出14.32万元,主要用于信访局事务方面的支出。

9.专项统计业务支出0.71万元,主要用于专项统计事务方面统计费用的支出。

10.统计管理 0.74万元,主要用于统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定等方面的支出。

11.专项普查活动147.12万元,主要用于统计专项普查事务支出。

12.统计抽样调查1.98万元,主要用于统计局抽样调查事务支出。

13.其他纪检监察事务5.2万元,主要用于纪检监察类事务方面支出。

14.其他民族事务支出5万元,主要用于民族事务方面支出。

15.其他群众团体事务支出1.88万元,主要用于群众团体事务方面支出。

16.其他组织事务支出34万元,主要用于组织事务办公方面支出。

17.其他一般公共服务支出1800.88万元,主要用于公务用车支出、机关大院等支出。

18.科普活动2.64万元,主要用于科普活动方面支出。

19.其他科学技术普及支出11.83万元,主要用于科学技术普及方面支出。

20.其他科学技术支出2万元,主要用于科学技术方面支出。

21.行政单位医疗66.95万元,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

22.农村环境保护254万元,主要用于保护农村环境方面支出。

23.其他城乡社区支出30万元,主要用于其他城乡社区公共设施等方面的支出。

24.其他扶贫支出25万元,主要用于扶贫项目类的支出。

25.其他支持中小企业发展和管理支出440.63万元,主要用于支持中小企业发展和管理方面支出。

26.其他旅游业管理与服务支出25.84万元,主要用于旅游业管理与服务方面支出。

27.住房公积金81.93万元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

长洲区政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,447.55万元,其中:人员经费2069.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费2378.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费公车运行维护费、物业管理费、因公出国费用、租赁费、劳务费、委托业务费、维护费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算78.38万元;公务接待费支出决算10.14万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出78.38万元。公务用车运行支出78.38万元。主要用于机要文件交换、执行公务活动,以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。201621个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出78.38万元,平均每辆3.92万元。

(三)公务接待费支出10.14万元,国内公务接待批次83次,人次808次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

(四)三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.公务接待费

2015年决算97.69万元,2016年预算10.14万元,2016年决算10.14万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2015年决算88.5万元,2016预算85.64万元,2016年决算78.38万元。全部为公务用车运行维护费,主要用于单位执行公务活动,以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.出国经费

2015年决算2.97万元,2016预算0万元,2016年决算0万元。长洲区人民政府16年没有因公出国(境)费。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2,378.15万元,20152317.3万元,比2015年增加60.85万元,增长2.56%

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额140.61万元,其中:政府采购货物支出140.70万元、政府采购工程支出35.91万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初预算的0.69%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

此项目经费以分批方式下达,总共下达了20万元。在2016年里通过实时报销支出经费1780元,其中,区政务服务管理办公室购买办公用矿泉水支出了880元,政务大厅保洁人员工资支出了900元。2016年里因三龙中心没有装修好,区政务服务中心尚未搬迁,故实际支出较少,后续会投入增加办公设备。

专业性较强的名词解释:

一、财政拨款收入:指长洲区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


 




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