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梧州市长洲区政协办公室2016年决算
来源:长洲政协  发布日期:2017-07-20 00:00  


梧州市长洲区政协办公室2016年部门决算

第一部分:长洲区政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:长洲区政协办公室2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长洲区政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第一部分:长洲区政协办公室概况

一、 主要职能

经费管理方式为:全额财政拨款。

1.负责政协长洲区委员会全委会议、常委会议、主席会议、区政协党组会议的会务组织工作,以及会议决定、决议事项的贯彻落实督办工作。

2.负责政协长洲区委员会、办公室来往文件的处理工作。

3.负责主席、副主席、常委、委员应党政机关、企事业单位及各民主党派、人民团体邀请,参加有关会议、活动的安排、联系和组织工作。

4.负责与民主党派、人民团体、各级政协组织的联络及接待工作。

5.负责机关文印、通讯,文书、档案和资料的管理工作。

6.负责机关行政管理工作。

7.负责机关政治学习、社会活动的组织和生活服务工作。

8.负责机关行政职务管理工作。

9.负责机关干部的政治思想、理论学习。

10.负责机关的精神文明建设工作。

11.负责机关的保密工作。

12.协调与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室以及其他有关部门的关系。

13.负责机关工作目标管理工作及办公室的全年工作计划和工作总结。

14.负责承办主席、副主席临时交办事项。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

长洲区政协内设内设机构 四个:下设政协办公室、经济和联谊委员会、政协提案和法制委员会、政协科教文卫体和学习文史委员会。

三、编制现状、人员构成

长洲区政协现有行政编制数10人,借调事业编制数2人,临聘人员数1人,实有在职人员13人。

四、年度主要工作任务

2016年是我区实施“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。区政协工作的总体思路是:全面贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中共长洲区委三届六次全会和全区经济工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕我区经济社会发展“五四三”战略定位,紧扣我区“十三五”规划的实施,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,把“懂政协、会协商、善议政”的重要思想贯穿于政协履职全过程,为推动我区“十三五”开好局、起好步,实现“三大目标”贡献智慧和力量。

一、把握时代新要求,更好地为“十三五”开好局凝聚共识

(一)组织和引导政协委员深入学习。通过主席会议、常委会议、委员学习培训活动、机关党支部会议等多种形式,深入学习贯彻十八届系列会议和习近平总书记系列重要讲话精神、全国“两会”精神、认真学习《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》以及中共长洲区委三届六次全会和全区经济工作会议精神,深刻领会中央和自治区、市委、区委的一系列新举措、新要求,增强把握大局、把握大势的能力,找准政协发挥作用的重点领域和主攻方面,“干”字当头,以“敢担当、善担当、共担当”的使命意识融入全区工作大局,为把“十三五”规划崭新蓝图变成可观可感的美好现实献计出力。

二、开展“两学一做”学习教育,立足岗位作贡献

(二)组织区政协机关和政协委员中的共产党员,开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育系列活动。

三、开展委员为“脱贫攻坚、精准帮扶”做贡献活动

(三)以“委员行动工程”为载体开展履职实践活动。在政协各参加单位和全体委员中部署开展“我为脱贫攻坚做件事”履职实践活动,由各专委会(室)负责组织。

四、积极履行政协职能,促进经济社会和谐发展

(四)积极参与中心工作,全力服务改革发展继续贯彻落实《政协长洲区委员会主席、副主席联系委员制度》,年内联系委员100人次以上。

(五)组织开展常委会专题协商议政。要强化常委会议咨政建言功能,全年安排召开2-3次常委会议,围绕我区经济社会运行情况、重点项目建设、脱贫攻坚精准帮扶工作、旅游产业发展等重大课题,深入开展调查研究,开展常委会专题协商议政,集思广益,形成协商成果,供区委、区政府决策参考。

(六)组织开展对口协商和界别协商。以专委会为依托,以界别为纽带,结合政协委员“我为脱贫攻坚做件事”履职实践活动,与相关部门共同制定对口协商、界别协商计划,并认真组织开展有特色的对口协商和界别协商活动,广纳民智,广集群言,促进党政决策的科学化、民主化。

(七)开展提案办理协商。实行承办单位、提案者、政协组织“三结合”的沟通协商机制,规范提案办理制度,全年确定重点提案5件,作为主席、副主席和各专委会重点督办提案。全年确定重点协商办理提案3件。

(八)深入开展调研和专项视察。坚持“党政所急、社会所需、群众所想、职能相符、力所能及”的原则,开展系列调研视察活动。围绕脱贫攻坚精准帮扶、生态乡村、商贸服务、旅游产业等内容,组织委员在区内外,开展调研和专项视察。

(九)深入推进民主评议工作。有计划地选派政风行风评议员和民主评议代表,切实保障委员提出意见和批评的权利,促进委员知情明政,有效实施监督。组织委员围绕政风行风建设等方面开展民主监督和民主评议,切实发挥政协民主评议在推动部门改进工作、转变作风方面的积极作用。

(十)开展“委员四进”活动。开展以委员进农村、进社区、进部门、进企业为内容的“委员四进”活动。

五、加强政协自身建设

(十一)做好政协宣传工作。进一步加强对政协例会、重要会议以及政协经常性工作、委员履职情况的宣传报道。通过在不同宣传媒体介质,全方位、多角度宣传政协发挥协商民主重要渠道作用和政协工作的新进展、新经验,努力形成有利于政协事业发展的良好氛围。

(十二)积极做好联络联谊工作。积极主动争取市政协的工作指导,认真完成市政协交办的各项工作任务,协助和配合做好市政协和外地政协在长洲区开展相关调研视察的服务工作。加强与友好县(市)区政协组织的联动,加强工作交流和协作,促进区政协工作发展。密切与驻区各商会、行业协会的联系,走访联络委员企业,积极搞好研讨交流、联谊交友等活动。

(十三)进一步加强委员队伍建设。不定期组织开展委员活动日活动,畅通委员知情渠道,为委员履职搭建平台,充分发挥委员主体作用。进一步加强委员学习培训,健全委员履职考核和通报制度,提高委员素质,增强委员履职的主动意识。

(十四)充分发挥专门委员会的作用。以发挥专委会基础作用为依托,着力优化专委会工作机制,重视和支持专委会围绕全区工作大局和区政协的中心任务开展工作。加强专委会与对口单位的联系与合作,不断创新专委会工作方法,增强专委会工作活力,促进政协工作整体水平进一步提高。

(十五)深入贯彻区委政协工作会议精神,扎实推进“三化”建设。深入学习贯彻区委政协工作会议精神,重点抓好履行职能的制度化、规范化和程序化建设,深入推进政协机关思想建设、组织建设、效能建设、信息化建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉建设,努力建设 “学习型、服务型、创新型、效能型、和谐型”政协机关。

(十六)认真做好换届工作。认真总结三届区政协工作经验,切实加强换届工作的统筹协调,精心做好换届各项准备工作,做到换届工作与履职尽责两不误。


第二部分:长洲区政协办公室2016年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

栏次

一、财政拨款收入

177.90

一、一般公共服务支出

157.00

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

6.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

177.90

本年支出合计

176.80

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

11.40

年末结转和结余

12.50

总计

189.30

总计

189.30


表二:收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

177.90

177.90

201

一般公共服务支出

158.20

158.20

20102

政协事务

158.20

158.20

2010201

行政运行

122.60

122.60

2010202

一般行政管理事务

11.20

11.20

2010204

政协会议

23.30

23.30

2010205

委员视察

1.00

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.80

6.80

21005

医疗保障

6.80

6.80

2100501

行政单位医疗

6.80

6.80

221

住房保障支出

13.00

13.00

22102

住房改革支出

13.00

13.00

2210201

住房公积金

13.00

13.00

单位:万元

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

176.80

176.80

201

一般公共服务支出

157.00

157.00

20102

政协事务

157.00

157.00

2010201

行政运行

120.40

120.40

2010202

一般行政管理事务

9.70

9.70

2010204

政协会议

26.00

26.00

2010205

委员视察

1.00

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.80

6.80

21005

医疗保障

6.80

6.80

2100501

行政单位医疗

6.80

6.80

221

住房保障支出

13.00

13.00

22102

住房改革支出

13.00

13.00

2210201

住房公积金

13.00

13.00

表四:财政拨款收入支出决算总表


行次

金额

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款


1

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

177.90

一、一般公共服务支出

31

157.00

157.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32


3

三、国防支出

33


4

四、公共安全支出

34


5

五、教育支出

35


6

六、科学技术支出

36


7

七、文化体育与传媒支出

37


8

八、社会保障和就业支出

38


9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.80

6.80


10

十、节能环保支出

40


11

十一、城乡社区支出

41


12

十二、农林水支出

42


13

十三、交通运输支出

43


14

十四、资源勘探信息等支出

44


15

十五、商业服务业等支出

45


16

十六、金融支出

46


17

十七、援助其他地区支出

47


18

十八、国土海洋气象等支出

48


19

十九、住房保障支出

49

13.00

13.00


20

二十、粮油物资储备支出

50


21

二十一、其他支出

51


22

二十二、债务还本支出

52


23



支出经济分类

53


一、工资福利支出

54


二、商品和服务支出

55


三、对个人和家庭的补助

56


四、对企事业单位的补贴

57


五、债务利息支出

58

66,205,548.98

本年支出合计

77

26,178,542.75

26,178,542.75

六、基本建设支出

59

78

七、其他资本性支出

60

5,938,862.79

年末财政拨款结转和结余

79

45,965,869.02

45,965,869.02

八、其他支出

61

5,938,862.79

80

81

82

66,205,548.98

本年支出合计

77

26,178,542.75

26,178,542.75

本年收入合计

24

177.90

本年支出合计

62

176.80

176.80

24

78

25

63

23

5,938,862.79

年末财政拨款结转和结余

79

45,965,869.02

45,965,869.02

年初财政拨款结转和结余

26

11.40

年末财政拨款结转和结余

64

12.50

12.50

26

5,938,862.79

80

一、一般公共预算财政拨款

27

11.40

65

27

81

二、政府性基金预算财政拨款

28

66

28

82

29

67

29

72,144,411.77

总计

83

72,144,411.77

72,144,411.77

总计

30

189.30

总计

68

189.30

189.30

24

23

单位:万元

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

日常公用经费

小计



栏次

9

10

11

12

13

14


合计

176.80

176.80

115.00

61.70


201

一般公共服务支出

157.00

157.00

95.30

61.70

20102

政协事务

157.00

157.00

95.30

61.70

2010201

行政运行

120.40

120.40

95.30

25.10

2010202

一般行政管理事务

9.70

9.70

9.70

2010204

政协会议

26.00

26.00

26.00

2010205

委员视察

1.00

1.00

1.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.80

6.80

6.80


21005

医疗保障

6.80

6.80

6.80


2100501

行政单位医疗

6.80

6.80

6.80


221

住房保障支出

13.00

13.00

13.00


22102

住房改革支出

13.00

13.00

13.00


2210201

住房公积金

13.00

13.00

13.00



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

176.80

115.00

61.80

工资福利支出

84.80

84.80

基本工资

47.00

47.00

津贴补贴

37.80

37.80

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

商品和服务支出

59.00

59.00

办公费

12.40

12.40

印刷费

1.30

1.30

咨询费

手续费

水费

0.10

0.10

电费

2.00

2.00

邮电费

0.30

0.30

取暖费

物业管理费

差旅费

4.60

4.60

因公出国(境)费用

维修(护)费

0.20

0.20

租赁费

0.50

0.50

会议费

21.80

21.80

培训费

0.60

0.60

公务接待费

0.90

0.90

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

3.80

3.80

税金及附加费用

其他商品和服务支出

10.30

10.30

对个人和家庭的补助

30.20

30.20

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

6.80

6.80

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

13.00

13.00

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

10.5

10.5

其他资本性支出

2.80

2.80

房屋建筑物购建

办公设备购置

2.80

2.80

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经

费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.10

0

0

0

0

1.10

0.90

0

0

0

0

0.90


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

0

0

0

长洲区政协性没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:长洲区政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计189.30万元

1.财政拨款收入177.90万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 11.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计189.30万元。

1.一般公共服务(类)157万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察

2.医疗卫生与计划生育支出6.80万元,用于行政单位医疗。

3.住房保障支出(类) 13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.社会保障和就业(类) 0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余12.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

长洲区政协2016年为新增独立核算部门,所以无与2015年对比情况说明。



二、2016年度一般公共预算支出决算情况

长洲区政协办公室2016年度一般公共预算支出 176.80万元,按支出经济分类看,工资福利支出84.8万元,商品服务支出59.0万元,对个人和家庭补助30.0万元,其他性资本支出2.8万元。按支出性质看,基本支出 176.80万元,项目支出 0 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

长洲区政协办公室2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.8 万元,其中:人员经费 115.0元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费61.70万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.95万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0个(局、办)机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

1.公务用车购置支出 0万元。

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,长洲区政协办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出0.95万元,国内公务接待批次5次,人次 94次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,因公出国支出;公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出与年初预算数对比减少3.9万元,下降100%,比上年支出减少17.13万元,下降100 %,2016年实行公车改革,本部门已无公务用车。公务接待费支出与年初预算数比减少0.15万元,下降14%,与上年支出比较减少2.05万元,下降68%

六、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 61.74万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2015年政协办公室非独立核算单位,无独立决算报表,因此无法计算增减的百分比。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 2.63万元,其中:政府采购货物支出 2.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……。单位价值50万元以上设备 0台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计13.66万元,其中通用设备8.10万元,家具、用具、装具5.56万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位没有组织项目进行了绩效评价,也未涉及一般公共预算当年财政拨款


专业名词解释:
一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



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