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梧州市长洲区城建管理监察大队2016年部门决算
来源:长洲区城建管理监察大队  发布日期:2017-07-21 00:00  

附件1

梧州市长洲区城建管理监察大队

2016年部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

依据《城市市容环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《广西壮族自治区实施<城市市容环境卫生管理条例>办法》和《广西壮族自治区实施<城市绿化条例>办法》等有关的法律法规,负责对长洲区城市市容监察执法、城市道路监察执法、绿化监察、市政设施监察的督促和指导;参与联合整治等执法工作;完成上级行政执法主管部门交给的各种急、难、险、重任务以及其它临时突击性、应急性任务。

二、部门决算单位构成

1.办公室: 负责大队党务、行政管理和纪检监察工作;负责人事、机构编制、劳资、文秘、档案、保密、工青妇、计划生育、退休人员;财务管理、国有资产、信访、综治、安全、精神文明、新闻宣传工作。

2.一中队:管理范围:河西邮局-中银-奥奇丽路-丽港华府,主要市场有大塘市场;

3. 二中队:管理范围:奥奇丽路-新兴三路-梧桐小区-中医院;

4.三中队:管理范围:龙山路-西环路-新兴二路-旧铅笔厂,主要市场有京梧市场、两广市场;

5、四中队:管理范围:新兴三路延长线-七中-香城B区;

6.五中队:管理范围:竹湾路-叉河桥-香城A-鱼龙转盘单边;

7.六中队:管理范围:三龙大道-新梧高-红岭路-海骏达-外环路;

三、编制现状、人员构成

长洲区城监大队201612月共有工作人员59人(包含外借人员11人)。其中:在职在编的31人(外借10人)。编外工作人员28人(外借1人)。退休6人。

四、年度主要工作任务

对城区市场周边环境的整治“摊乱摆点”,必须从解决群众最关心的问题入手,抓重点,解难点,化热点,力度前所未有。围绕市民群众普遍关心的热点问题,必须在城区范围内开展联合大行动、联合大执法专项整治,采取有力措施,有计划、分步骤、有重点地进行整治,做到整治一片,巩固一片。

第二部分:梧州市城建管理监察大队2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

522.32

一、一般公共服务支出

56.96

二、事业收入

......

三、事业单位经营收入

九、医疗卫生与计划生育支出

22.49

四、上级补助收入

......

五、其他收入

19.5

十一、城乡社区支出

427.74

......

十九、住房保障支出

24.04

本年收入合计

541.82

本年支出合计

531.23

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

10.59

收入总计

541.82

支出总计

541.82


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

541.82

522.32

19.5

201

一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

20199

其他一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

2019999

其他一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

210

医疗卫生与计划生育支出

22.49

22.49

21005

医疗保障

22.49

22.49

2100502

事业单位医疗

22.49

22.49

212

城乡社区支出

438.33

438.33

21201

城乡社区管理事务

438.33

438.33

2120104

城管执法

438.33

438.33

221

住房保障支出

24.04

24.04

22102

住房改革支出

24.04

24.04

2210201

住房公积金

24.04

24.04

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

531.23

465.26

65.97

201

一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

20199

其他一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

2019999

其他一般公共服务支出

56.96

37.46

19.5

210

医疗卫生与计划生育支出

22.49

22.49

21005

医疗保障

22.49

22.49

2100502

事业单位医疗

22.49

22.49

212

城乡社区支出

427.74

381.27

46.47

21201

城乡社区管理事务

427.74

381.27

46.47

2120104

城管执法

427.74

381.27

46.47

221

住房保障支出

24.04

24.04

22102

住房改革支出

24.04

24.04

2210201

住房公积金

24.04

24.04

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

522.32

一、一般公共服务支出

18

37.46

37.46

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

......

21

5

九、医疗卫生与计划生育支出

20

22.49

22.49

6

......

21

7

十一、城乡社区支出

22

427.74

427.74

8

......

23

9

十九、住房保障支出

24

24.04

24.04

10

按支出经济分类

25

11

一、工资福利支出

26

379.48

379.48

本年收入合计

12

522.32

二、商品服务支出

27

83.06

83.06

年初财政拨款结转和结余

13

三、对个人和家庭的补助

28

49.19

49.19

一般公共预算财政拨款

14

本年支出合计

31

511.73

政府性基金预算财政拨款

15

年末结转和结余

32

10.59

16

33

合计

17

522.32

合计

34

522.32

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

511.73

465.26

46.47

201

一般公共服务支出

37.46

37.46

20199

其他一般公共服务支出

37.46

37.46

2019999

其他一般公共服务支出

37.46

37.46

210

医疗卫生与计划生育支出

22.49

22.49

21005

医疗保障

22.49

22.49

2100502

事业单位医疗

22.49

22.49

212

城乡社区支出

427.74

381.27

46.47

21201

城乡社区管理事务

427.74

381.27

46.47

2120104

城管执法

427.74

381.27

46.47

221

住房保障支出

24.04

24.04

22102

住房改革支出

24.04

24.04

2210201

住房公积金

24.04

24.04


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

465.26

428.67

36.59

工资福利支出

379.48

379.48

基本工资

90.64

90.64

津贴补贴

94.50

94.50

奖金

73.65

73.65

其他社会保障缴费

45.50

45.50

其他工资福利支出

75.19

75.19

商品和服务支出

36.59

36.59

办公费

3.74

3.74

水电费

1.16

1.16

邮电费

0.33

0.33

差旅费

0.13

0.13

维修费

0.3

0.31

租赁费

8

8

培训费

0.1

0.1

专用材料费

5.34

5.34

公务用车运行费

2.57

2.57

其他交通费用

4.65

4.65

其他商品和服务支出

10.27

10.27

对个人和家庭的补助

49.19

49.19

退休费

24.62

24.62

奖励金

0.14

0.14

住房公积金

24.04

24.04

购房补贴

0.39

0.39

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经

费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5

0

4.5

0

4.5

0

2.57

0

0

0

2.57

0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

说明:梧州市长洲区城建管理监察大队没有政府性基金预算财政拨款,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计541.82万元,比上年增加8.74万元,增长1.64%

1.财政拨款收入522.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入19.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计531.23万元。比上年增加26.44万元,增长5.24%。包括:

1.一般公共服务(类)56.96万元。主要用于其他一般公共服务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)22.49万元。主要用于事业单位医疗,既按照国家政策规定缴纳的社会保障缴费。

3. 住房保障支出(类)24.04万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)427.74万元。主要用于单位日常办公支出、职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余10.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出511.73万元,按支出经济分类看,工资福利支出379.48万元,商品服务支出83.06万元,对个人和家庭补助49.19万元(按支出经济分类科目列示)。按支出性质看,基本支出465.26万元,项目支出46.47万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出465.26万元,其中:人员经费428.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,奖金,社会保障缴费,其他工资福利支出,退休人员退休费、住房公积金等;公用经费36.59万元,主要包括:办公费、印刷费,邮电费,水电费,差旅费,维修费,租赁费,培训费,专用材料费,公务用车运行费,其他交通费用,其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.57万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.57万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出2.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常执法行动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出2.57万元,平均每辆0.32万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,公务用车运行维护费支出比上年减少0.43万元,下降14%,变动原因是由于20163月开始公务用车改革,长洲区政府收回2辆执法执勤用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.59万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加1.57万元,增长0.04 %

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额50.56万元,其中:政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.26万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是电动执法巡逻车。

截至20161231日,资产原值合计89.14万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备26.96万元,(3)专用设备53.42万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物8.76万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,占年初预算的 100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1、对城区市场周边环境的整治“摊乱摆点”,必须从解决群众最关心的问题入手,抓重点,解难点,化热点,力度前所未有。围绕市民群众普遍关心的热点问题,必须在城区范围内开展联合大行动、联合大执法专项整治,采取有力措施,有计划、分步骤、有重点地进行整治,做到整治一片,巩固一片。

2、结合城建管理监察执法工作的实际,结合大队工作的实际情况,开展对监察执法工作进行督察,协调、督促对市容环境卫生的监察执法工作,坚持每日来函进行全面整改。

专业性较强的名词解释:

一、财政拨款收入:指长洲区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


 



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