2016年及以前政府预算-梧州市长洲区人民政府门户网站
   
当前位置: 主页 》 信息公开 》 财政预决算 》 政府预算 》 2016年及以前政府预算

关于梧州市长洲区2013年预算执行情况和2014年预算(草案)的报告

日期:2015-07-29 00:07 来源:长洲区人民政府
        


一、2013年预算执行情况

2013年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和区政协的支持下,按照“工业强区、商贸兴区”的发展战略,认真贯彻科学发展观,解放思想、开拓创新,积极组织收入,优化支出结构,在保障全区社会事业发展需要的同时,加大财源建设度,推进财政改革,增强财政执行能力,财政运行保持良好的发展态势,全区预算执行情况总体良好。

2013年,全区财政总收入(含基金,下同)111928万元,财政总支出(含基金,下同)111342万元,收支相抵后,年终滚存结余586万元(扣除结转下年继续使用的专款457万元,净结余129万元)。其中:

(一)公共财政预算执行情况

2013年,全区公共财政预算收入107983万元,公共财政预算支出107453万元,收支相抵后,年终滚存结余530万元(扣除结转下年继续使用的专款401万元,净结余129万元)。其中:

(1)主要收入项目执行及超收使用情况

区本级组织公共财政预算收入完成74998万元,完成预算的100.67%,同比增长22.57%。其中地方公共财政预算收入完成53728万元,完成预算99.65%,增加16826万元,增长45.6%。地方公共财政预算收入中税收收入48425万元,完成预算99.77%,增加17476万元,增长56.47%;非税收入完成5303万元,完成预算98.57%,减少650万元,下降10.92%。

全区财政收入保持了高速增长,主要来源于耕地占用税及土地增值税的增加,2013年,我区耕地占用税收入25265万元,同比增加12159万元,土地增值税增加1804万元。其他税收也有不同程度增减,其中四大税种中增值税下降幅度较大,同比减少5953万元,下降43.7%;营业税同比增加5256 万元,增长30.59%;企业所得税同比减少154万元,下降2.25%;个人所得税同比增加301万元,增长20.89%。

当年地方公共财政预算收入53728万元,相对年初预算37554万元超收16174万元,超收全部来源于耕地占用税收入及土地增值税,主要用于教育、农业投入及园区建设支出。

(2)主要支出项目执行情况

2013年区本级安排公共财政预算支出83507万元,完成预算99.52%,同比增长21.78%。其中:一般公共服务11854万元,完成预算99.37%,同比下降21.8%;公共安全2445万元,完成预算98.79%,同比下降8.63%;教育支出18873万元,完成预算100%,同比增长48.06%;科学技术806万元,完成预算100%,同比增长50.09%;文化体育与传媒支出229万元,完成预算85.13%,同比增长3.62%;社会保障和就业1981万元,完成预算99%,同比下降27.81%;医疗卫生4009万元,完成预算100%,同比增长12.83%;环境保护197万元,完成预算100%,同比增长21.6%;城乡社区事务1774万元,完成预算100%,同比增长26.44%;农林水事务8586万元,完成预算97.69%,同比增长43.43%;交通运输176万元,完成预算100%,同比下降53.19%;采掘电力信息等事务29996万元,完成预算100%,同比增长41.16%;粮油物资储备等管理事务353万元,完成预算100%,同比下降39.55%;住房保障支出1998万元,完成预算98.38%,同比增长95.69%;国债还本付息支出230万元,完成预算100%,同比增长49.35%。教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于经常性财政收入增长幅度。

(二)政府性基金收支执行情况

2013年,全区基金预算收入为3945万元,完成预算的100%,同比增长82.22%。基金预算支出3889万元,完成预算的98.58%,同比增长255.81%。收支相抵后,年终滚存结余56万元,结余全部结转下年继续使用。

二、2013年的主要工作:

各位代表,我区2013年财政收入达74998万元,同比增长22.57%,财政收入总量得到了进一步壮大,自有可用财力也不断增大,使我区财政实力得到进一步加强,为我区经济社会发展提供了坚强的财力保障。财政支出方面坚持量入为出,量力而行的原则,在保吃饭、保运转的基础上,加大对民生、教育、农业等方面投入,统筹安排资金,发展后续财源,取得了可喜成绩。具体工作如下:

(一)切实抓好财源建设,保证财政收入持续稳定增长。

2013年,我区财源基础建设工作围绕“工业主导”的思路,以不锈钢制品产业园区和长洲区工业园区为载体,加大招商引资和服务企业力度,推进进园项目的开工建设,为持续发展打下基础。同时进一步加强对现有财源的扶持和服务,使企业不断改进生产技术,提高生产能力,从而壮大我区税源,为我区财政收入增长提供有力保障。

(二)强化征管,确保完成预算任务。

2013年是极具挑战性的一年,面临经济形势的复杂性、不确定性和严峻性,我们始终保持清醒的认识,坚定信念,通过分析财政收入的有利因素和不利影响,有针对性地采取有力措施,加强合作,强化征管,积极组织财政收入,做到应收尽收,圆满完成全年财政收入任务。

(三)着力抓好筹资融资工作,切实提高财政保障能力。

为推进项目建设,我们积极通过争取上级一般转移支付、利用政府融资平台和财政融资渠道等方式,解决建设资金,确保我区重点项目支出。2013年我区共获得上级专项补助资金10851万元,上级一般转移支付15950万元,获得地方债券转贷收入1000万元。其中市区共建不锈钢制品产业园区补助7500万元,为培植我区后续税源,促进财政收入持续增长奠定基础。

(四)抓好民生投入。2013年,我区切实执行稳健的财政政策,在支出压力很大的情况下,大力调整和优化财政支出结构,在优先保证工资性支出和党政机关、事业单位正常运转经费的基础上,加大对社会保障、“三农”、教育、重大项目建设支出。2013年区本级对农业投入达6261万元,同比增长60.46%;对科学技术共投入796万元,同比增长48.23%。对教育投入16454万元,同比增长53.72%;医疗卫生支出4009万元,增长12.83%;保障性住房支出支出 1591万元,增长124.4%。

(五)以规范管理为抓手,不断推进财政改革。

围绕健全公共财政职能,积极创新财政管理体制机制,规范财政运行体系。一是继续深化部门预算改革,细化预算编制,增强预算约束力。二是不断深化国库集中收付制度改革和公务卡改革,努力提高公务卡的支出比例,进一步规范了我区财政性资金管理。

(六)健全和完善预算监督机制。

建立健全政府性资金全过程的监督机制,建立健全地方政府融资平台和政府性债务监管制度和偿债机制,加大对重大项目投资、民生工程建设等重点支出领域的审计监督力度,积极有序地推进预算信息公开,稳妥推进部门预算和“三公”经费公开。

三、存在不足

一是我区经过多年连续财政收入高位增长后,继续保持较高的增长速度难度较大。二是税收基础不是很牢固。三是财政收入的总量还是较少等。上述这些不足在今后工作中要高度重视,努力加以完善和改进。

四、2014年预算草案

2014年预算的指导思想是:深入贯彻落实党十八大和十八届三中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照区委“工业主导、产业集聚、商贸繁荣、城乡协调、和谐发展”的工作思路,继续实行 “比重适当,集散有度,收支合理,使用得当”的理财观念,坚持“保工资、保运转、促发展”的支出原则,坚持增收节支、统筹兼顾、略有结余的方针,首先保障教育、科技、农业三项法定支出的增幅大于财政经常性增幅,确保民生等重大项目支出,严格控制一般性支出,不断提升科学理财、民主理财、依法理财水平。同时深化财政管理体制改革,进一步完善区镇两级财政体制,保障全区社会各项事业发展的需要。

(一)2014年预算收支草案

根据上述指导思想,2014年我区财政总收入98065万元,财政总支出97896万元,收支相抵后,年终滚存结余169万元。

1.公共财政预算收入计划97979万元。其中区本级组织公共财政预算收入计划84750万元,比上年完成数增加9752万元,增长13%(其中上划中央收入14740万元,比上年完成数增加4130万元,增长38.93%;上划自治区分享“四税”收入12000万元,比上年完成数增加1340万元,增长12.57%;地方公共财政预算收入58010万元,比上年完成数增加4282万元,增长7.97%);转移性收入13229万元。财政总支出安排97810万元,收支相抵后,年终滚存结余169万元。其中本级安排公共财政预算支出68432万元,比上年年初预算数增加21207万元,增长44.91%。

在地方公共财政预算收入58010万元中,税收收入52110万元,比上年完成数增加3685万元,增长7.61%;非税收入5900万元,比上年完成数增加597万元,增长11.26%。

在本级安排公共财政预算支出计划68432万元中,一般公共服务12932万元,比上年年初预算数增加700万元,增长5.72%;公共安全1930万元,比上年年初预算数增加14万元,增长0.73%;教育支出18130万元,比上年年初预算数增加7420万元,增长69.28%;科学技术876万元,比上年年初预算数增加302万元,增长52.61%;文化体育与传媒支出100万元,比上年年初预算数增加54万元,增长117.39%;社会保障和就业1498万元,比上年年初预算数增加606万元,增长67.94%;医疗卫生4046万元,比上年年初预算数增加521万元,增长14.78%;节能环保支出50万元,比上年年初预算数增加20万元,增长66.67%;城乡社区事务1030万元,比上年年初预算数增加144万元,增长16.25%;农林水事务7806万元,比上年年初预算数增加3151万元,增长67.69%;交通运输130万元,比上年年初预算数增加3万元,增长2.36%;采掘电力信息等事务17240万元,比上年年初预算数增加8165万元,增长89.97%;住房保障支出1714万元,比上年年初预算数增加157万元,增长10.08%;预备费700万元,比上年年初预算数减少100万元,下降12.5%;国债还本付息支出250万元,比上年年初预算数增加50万元,增长285%;其中:教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于经常性财政收入增长幅度。

2.基金预算收入计划安排86万元,基金预算支出计划安排86万元,基金收支平衡。

(二)全面完成2014年预算任务的措施

1.完善征管体系,完成全年收入目标任务。

一是抓收入管理机制。完善目标责任制,落实分解收入任务,形成各经济部门、各镇、办事处齐抓共管的局面。

二是抓税源建设。加快推进长洲工业园区和不锈钢制品产业园区建设工作,做好工业园区项目布局,实施“工业主导”战略。加大招商引资力度,积极做好服务企业工作,促使引进的企业早建成、早投产、早产生效益,逐渐将该产业做强做大,从而达到财政收入快速增长的目的。把不锈钢制品、电子机械、商业流通、建材等四大支柱产业继续做大做强。

三是抓税收征管,确保税收应收尽收。健全财税库银税收收入横向联网机制,完善部门沟通协调制度。进一步强化重点行业、重点企业、重点项目税收入库情况的监控,积极培植壮大财源,充分挖掘税收潜力,确保年度预算收支任务全面完成。强化责任意识,确保收入任务落实到征收单位和税源单位,努力促进财政与经济良性互动发展.

2. 坚持科学理财,提高资金的使用效益。

坚持“量入为出,量力而行”的原则,坚决执行年初预算,保证资金及时足额到位,确保财政收支平衡。严格控制一般性支出,狠抓增收节支,大力压缩一般性会议费、接待费等支出,努力降低行政成本,把有限的财力更多地用到促进经济发展和改善民生之中。

3. 优先保证科技、教育、农业、民生等重大支出,确保社会和谐发展。

按照“保运转、保民生、保稳定”的要求,不断优化支出结构,将有限的财政资金重点投向教育、社会保障、医疗卫生和文化体育等民生事业上,促进和谐社会建设。一是大力支持教育事业发展,今年财政安排18130万元教育支出,用于购买教学设备、各项教育设施建设,不断改善办学环境,加快学前教育进程,提高教育质量。二是健全完善社会保障机制,保障民生支出。三是加大公共卫生体系建设投入。积极推行基层医疗单位医改,完善社区卫生服务功能及新型农村合作医疗,维护人民群众的身体健康和生命安全。四是积极加强环境治理,全区财政安排节能减排经费50万元,整顿企业污水排放,营造良好的生活环境。五是加强农村道路及新农村建设。今年我区财政投入7806万元,用于农村公共道路建设、植树造林、村容村貌整治支出,为生产发展、生活富裕、乡风文明、村容村貌整洁的新农村建设提供有力保障;六是加大社会管理力度。今年财政安排850万元用于社会管理创新、社区公共设施建设、改善人员待遇、改善城市人居环境等,不断提高社会公共服务管理能力和水平,让和谐小区在我区不断涌现。

4.开展绩效评价,提高财政监督能力。

一是强化预算执行监督,加强对资金的追踪问效,将事前审核、事中绩效跟踪、事后绩效检查紧密结合起来,对项目实施结果的经济性、效率性、有效性进行全面综合的检查考评,促进单位预算执行水平的不断提高。二是全区实行绩效考评制度,本着“突出重点、注重效果、量化到位、便于考核”的原则,具体分解量化财政收入、财政支出等指标,实行绩效考评,表彰奖励先进。三是积极推行公务员卡等制度,提高公用经费使用的透明度,强化资金的管理,提高资金的使用效益。

5.深化财政改革,提升科学理财水平。

坚持把改革创新作为发展动力,进一步加快财政改革步伐,强化财政监督管理,努力将我区财政科学理财、精细理财水平提升至一个新的层次。一是继续深化部门预算改革,提升预算编制的全面性和准确性;二是加快推进国库集中支付制度改革,完善财税库横向联网系统功能,确保财政资金安全高效运行;三是健全政府采购制度,规范政府采购行为,提高采购效益。四是加强财政资金筹集、分配、管理的全过程监督,提高财政运行质量和资金使用效益,确保积极财政政策实施效果。五是加强资金管理和防控。继续加大对我区所有的国有资产进行清理力度。通过清理,在掌握我区财产情况的同时,对资产进行整合、盘活,发挥国有资产的融资等作用,为我区加快发展提供资金保障。在盘活我区资金的同时,做好对打牢财源建设资金融资的防控工作,防范财政等风险,不断提升我区的良好形象。

6.提高财政干部素质,提升财政形象。

坚持以人为本和人才兴业的理念,深入开展党的群众路线教育实践活动,加强干部队伍建设,发扬“创新、务实、廉洁、高效”的财政精神,进一步激发工作活力,提高服务意识,改善服务态度,通过岗位职责、服务承诺、文明接待等制度,提升财政部门的服务形象和服务质量。同时,要加强财政信息化建设,提高财政科技含量,促进财政工作目标实现。贯彻中央八项规定,加大向社会公开力度,接受社会监督,提高财政部门的执行力和公信力。

各位代表,今年我区的财政预算任务十分艰巨,存在许多不确定因素,完成全年财政预算任务面临很大压力,但我们相信,在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,在全区人民的共同努力和支持下,只要我们树立科学的发展观,进一步解放思想,开拓创新,深化改革,坚持依法理财,依法治税,就一定能克服困难,圆满完成全年财政预算任务,为全区经济和社会发展做出积极的贡献



相关链接: