财政决算 梧州市长洲区人民政府
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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共青团梧州市长洲区委员会2017年部门决算

日期:2018-08-03 18:08 来源:共青团梧州市长洲区委员会 作者:           分享到微信

 

目    录

 

第一部分:团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:团委2017度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:团委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分: 团委概况

一、主要职能

1、领导全区共青团工作。

2、负责全区青联和区少先队工作委员会常务性工作。

3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作,负责区未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据。

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导区青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。

8、负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

二、部门决算单位构成

长洲区编委核定我委人员编制1人,其中:行政编制1人。

三、编制现状、人员构成

在职实有人数3人。

(1)编内实有人数1人,其中:全额编内在职实有人数1人。

(2)编外在职实有人数2人;

四、年度主要工作任务

1、预防未成年人违法犯罪工作

2、基层团建工作

3、青少年工作和活动

第二部分:团委2017年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计19.18万元,比上年减少0.24万元,下降1.25%。

1.财政拨款收入19.18万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年减少0.24万元,下降1.25%,主要是用于项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

4.其他收入0.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要是上级主管部门转入经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计20.05万元。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。包括:

1.一般公共服务(类)20.05万元:主要用于群众团体事务。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是基本支出和项目支出。其中,基本支出4.48万元,项目支出15.57万元。

2.社会保障和就业(类)0 万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

团委2017年度一般公共预算支出20.05万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。按支出经济分类看,工资福利支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;商品服务支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;对个人和家庭补助0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%….(按支出经济分类科目列示)。按支出性质看,基本支出4.48万元,项目支出15.57万元。

1.行政运行2.13万元,主要用于行政运行

2.一般行政管理事务0.10万元,主要用于一般行政管理事务。

3、其他群众团体事务支出22.42,主要用于其他群众团体事务支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

团委2017年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4.48万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是公共经费使用。

其中:1、商品和服务支出1.54万元,主要包括:办公费0.84万元、水电费0.35万元、差旅费0.18万元、劳务费0.05万元,其他交通费用0.08万元和其他商品和服务支出0.034万元。

2、对个人和家庭的补助2.24万元,主要包括生活补助2.24万元。

3、其他资本性支出0.70万元,主要包括办公设备购置0.70万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无。其中,因公出国支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算比预算增加(减少)0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:无。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.70万元,其中:政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

截至2017年12月31日,资产原值合计2.7万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物万元,(2)通用设备1.92万元,(3)专用设备0.06万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0.71万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14.2万元,占年初预算的74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件表格:中国共产主义青年团梧州市长洲区委员会.xls


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