财政决算 梧州市长洲区人民政府
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
当前位置: 主页 》 信息发布 》 财政预决算 》 财政决算

梧州市长洲区宣传部2017年部门决算

日期:2018-08-03 17:08 来源:长洲区宣传部 作者:           分享到微信

 目    录

 

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:宣传部2017度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

长洲区委宣传部全称为“中国共产党梧州市长洲区委员会宣传部”,属于区委区政府下设的内设机构,部门机构设置:内设理论、网络舆情监控。归口管理单位有文明办,社科联。工作职能:负责全区意识形态、全区内、外宣传和精神文明建设工作。

二、部门决算单位构成

年决算组成单位共1个,分别是中共梧州市长洲区委宣传部。

三、编制现状、人员构成

长洲区编委核定我部及所属部门人员编制3人,其中:行政编制3人,全额事业人员编制0人,差额事业人员编制

2人,机关服务中心控制数0人,非实名制编制数0人。

第二部分:宣传部2017年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1508655.05 万元。

1.财政拨款收入 1408905.42 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年增加 0 万元,增长 0 %。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加 0 万元,增长 0 %。

4.其他收入 110200 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加 0 万元,增长 0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加 0 万元,增长 0 %。

(二)支出总计 1446384.42 万元。

1.一般公共服务(类) 1428934.42 万元:主要用于宣传事务、行政运行、一般行政管理事务、其他宣传事务支出、科学技术支出、社会科学、社会科学研究,比上年增加 0 万元,增长 0 %。

2.科学技术支出 17500 元;社会科学支出 17500 元;

社会科学研究支出 17500 元。

3.社会保障和就业(类)0 万元:主要是我单位无此项支出。

4.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加(减少) 0 万元,增长 0 %,主要是我单位无此项支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要是我单位无此项支出。

6.年末结转和结余 438615.32 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

宣传部2017年度一般公共预算支出 1408905.42 万元。按支出经济分类看,工资福利支出 0 万元;商品服务支出 105868.43 万元,对个人和家庭补助 0 万元,按支出性质看,基本支出 116468.43 万元,项目支出 1292436.99 万元。

1.行政运行 116468.43 万元,主要用于支付办公日常运行费用如水电费、差旅费等。

2.科学技术支出 17500 元;社会科学支出 17500 元;

社会科学研究支出 17500 元。主要用于开展科普宣传活动、培训、社会科学研究等。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

宣传部2017年度政府性基金支出 0 万元,主要是本单位无此项目。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

1.行政运行 0 万元,主要是本单位无此项目。

2.无

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4821元,其中:人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费 4821 元,主要包括:办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 4821   元。

支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排宣传部机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:本部门无此项支出

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

1.公务用车购置支出 0 万元。本部门无此项支出。

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,宣传部、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 4821 元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。主要用于本部门公务接待

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 116468.43 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 10600 元,其中:政府采购货物支出 10600 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

截至2017年12月31日,资产原值合计 0 万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物 0 万元,(2)通用设备 0 万元,(3)专用设备 0 万元,(4)文物和陈列品 0 万元,(5)图书档案 0 万元,(6)家具、用具、装具及动植物 0 万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对  个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初预算的 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),(是否)达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:部门决算公开表宣传部.XLS


相关链接: