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梧州市长洲区倒水镇中心卫生院2017年部门决算

日期:2018-08-03 17:08 来源:长洲区倒水镇中心卫生院 作者:
        

 

目              录

 

第一部分:梧州市长洲区倒水镇中心卫生院

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:长洲区倒水镇中心卫生院2017度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分:梧州市长洲区倒水镇中心卫生院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:长洲区倒水镇中心卫生院概况

一、主要职能

我单位属于长洲区卫生和计划生育局管辖的基层医疗卫生机构,承担本镇的基本医疗服务和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

长洲区倒水镇中心卫生院无下级单位。

三、编制现状、人员构成

我院是长洲区卫生和计划生育局管辖的基层医疗机构,事业差额编制人数62人,现有职工85人,其中在编人数59人,编外经费自理人数26人,退休人员4人。

四、年度主要工作任务

2017年完成主要工作

一、全面贯彻学习十九大会议精神,上党课、学党章,积极开展行风评议会,树立一切为了病人的宗旨,全心全意为人民服务,推动卫生院各项工作的顺利开展。

二、公共卫生服务工作:

除积极开展一般的公共卫生服务工作外,主要工作是做好了健康扶贫工作:每个村成立了一支家庭医生团队,与村民签订健康服务手册,定期落村对村民健康状况实行进行健康干预。

1、为签约居民提供常见病、多发病的中西医诊治,合理用药,就医路径指导和转诊预约拓展药学服务新领域。

2、为签约居民免费提供国家基本公共卫生服务项目。

3、针对签约居民健康状况和需求,制定不同类型的个性化签约服务内容,包括健康评估、健康指导、家庭病床、家庭护理、中医药治末病服务、远程监控监测等。

 三、医疗业务开展情况

1、2017年我院门诊病人81973人次,住院人次2128人次。

2、落实农村贫困住院患者县内先诊疗后付费工作  

 我院开通绿色通道实施救治,开设贫困人员先就诊后付费就医绿色就医通道。去年共有56名贫困人员享受了先就诊后付费就医制度,得到了群众的好评。

 

第二部分:长洲区倒水镇中心卫生院2017年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

1、《收入支出决算总表》

2、《支收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1543.62万元,比上年增加389.35万元,增长33.8%。

1.财政拨款收入683.82万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加361.29万元,增长112.1%,主要是增加了基本公共卫生和实施基本药物制度2项资金,这2项资金以前年度列入长洲区卫计局。

2.事业收入859.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,为卫生院开展一般医疗服务取得的医疗收入,主要是门诊收入和住院收入。比上年增加28.06万元,增长3.4%,主要是门诊收入增加。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,同比无变化。我院没有经营收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无变化。

6.上年结转0万元。

(二)支出总计1501.15万元。比上年增加346.88万元,增长30.1%。包括:

1.社会保障和就业(类)508.6万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年减少15.16万元,下降2.9%,主要是下半年退休人员退休费由社保局发放。

2.住房保障支出(类)31.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比上年增加2.5万元,增长8.8%,主要是缴费基数增加。

3.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年增加0万元,增长0%,。

4.年末结转和结余42.47万元。比上年增加42.47万元,增长42.47%,主要是2017年12月列支但资金未到位基本公共卫生和实施基本药物制度2项资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

倒水镇中心卫生院2017年度一般公共预算支出1501.15     万元,比上年增加346.88万元,增长30.1%。按支出经济分类看,工资福利支出497.59万元,比上年减少6.69万元,增下降1.4%;商品服务支出943.93万元,比上年增加344.27 万元,增长57.5%;对个人和家庭补助59.63 万元,比上年增加9.3万元,增长18.5%。按支出性质看,基本支出1501.15     万元,项目支出 0 万元。

1.行政运行0 万元。本院无行政费。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

长洲区倒水镇中心卫生院2017年度政府性基金支出     0万元,比上年增加0万元,增长0%。

1.行政运行0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出641.35 万元,比上年增加318.82万元,增长98.9%,增加主要是基本公共卫生服务项目资金和实施基本药物制度项目资金2项资金(以前年度这2项资金列入长洲区卫计局)及人员人员工资正常增长。

其中:人员经费454.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴绩效工资,其他社会保障缴费;公用经费186.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。(一)因公出国(境)费支出0万元,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,同比无变化。

1.公务用车购置支出0万元,同比无变化。

2.公务用车运行支出0万元,同比无变化。

(三)公务接待费支出0万元, 同比无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,长洲区倒水镇中心卫生院无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额41.81万元,其中:政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出22.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,都不属于公务用车,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是公共卫生科落村工作用。单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2017年12月31日,资产原值合计987.58万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物284.96万元,(2)通用设备 92.22万元,(3)专用设备 585.42万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0.07 万元,(6)家具、用具、装具及动植物24.91 万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)元项目进行了绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:倒水卫生院决算公开表.xls

 


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