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中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017年部门决算

日期:2018-08-03 17:08 来源:中共长洲区委政法委员会 作者:
        

 

 

 

目    录

 

第一部分:中共梧州市长洲区委员会政法委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:中共梧州市长洲区委员会政法委员会概况

一、主要职能

1、根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一区政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导本级政法队伍建设;协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,中共梧州市长洲区委员会政法委员会内设4个职能科室,分别是:维稳办、综治办、防范办、防线办。

 

三、编制现状、人员构成

    中共梧州市长洲区委员会政法委员会现有行政编制数6人,后勤编制数0人。实有在职人员4人,后勤人员0人。退休人员0人。

四、年度主要工作任务

(一)工作措施及成效

1、转变作风,强化队伍,不断提高群众对政法机关满意度。

(1)、从严从实开展政法系统思想纪律作风集中教育整顿活动。

(2)、坚持不懈抓好学习教育。

2、深入开展“执法不严、司法不公”自查自纠活动。

3、认真实施司法救助制度。

(二)贴近群众,创新治理,深入开展“平安长洲”创建活动

1、强化“严打整治”斗争。

2、强化基层治安防控体系建设。

3、强化智慧社区建设。

4、强化矛盾纠纷排查化解。

(1)、建立矛盾纠纷排查化解机制,落实领导、部门责任。

(2)、充分发挥司法局人民调解、区人民法院、人民检察院司法调解专业法律队伍的调解力量。

(3)、构建联合调解模式,创新矛盾纠纷调解机制。

5、加强政法综治宣传发动工作。

6、积极推广综治网格化信息化管理工作。

7、加强社会管理视频监控系统建设。

(三)明确责任,加强稳控,全力维护社会稳定大局

1、明确信访维稳工作作为党政一把手责任。

2、及时收集涉稳情报信息。

3、妥善处置集体上访和突发性事件。

4、做好重点人员的教育、疏导和稳控工作。

5、做好反恐防恐和安保工作。

6、全面开展危爆物品寄递物流大排查大整治专项行动。

7、加强重大事项社会稳定风险评估。

8、加强网络舆情监控。

(四)认真落实各项常项工作

1、积极开展国家安全人民防线工作。

2、积极开展“无邪教创建”活动。

3、认真开展禁毒工作。

4、积极开展铁路护路工作。

第二部分:中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计878.50万元,比上年增加389.6万元,增长48.97%。

1.财政拨款收入837.91万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加389.61元,增长46.50%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余40.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加9.79万元,增长24.12%。

(二)支出总计878.50万元。比上年增加456.9万元,增长52.01%。包括:

1.一般公共服务(类)287.86万元:主要用于行政运行及一般行政管理事务的支出。比上年增加199.66万元,增长69.36%。

2.公共安全(类)551.42万元:主要用于其他公安支出。比上年增加218.02万元,增长39.54%。

3.年末结转和结余39.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少18.28万元,下降46.61%。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017年度一般公共预算支出839.28万元,比上年增加417.68万元,增长49.77%。按支出经济分类看,工资福利支出0.76万元,比上年减少28.54万元。商品服务支出11.84万元,比上年减少380.46万元;按支出性质看,基本支出12.60万元,项目支出826.68万元。

1.行政运行12.6万元。

2.一般行政管理事务275.26万元。

3.其他公安支出445.72万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市长洲区委员会政法委员会2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12.60万元,比上年增加4.4万元,增长34.92%。

其中:人员经费0.76万元,主要包括:其他社会保障缴费;公用经费11.84万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。其中,公务用车运行维护费支出减少0.82万元,下降100%,没有使用经费;公务接待费支出减少0万元,下降0%,没有变动

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出11.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少) 万元,增长(降低)69.49%。主要原因是:公务用车开支减少,单位人员工资由财务室统发,人员经费没有开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

截至2017年12月31日,资产原值合计25.93万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备17.97万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物7.97万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的12.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:其中:综治和平安建设工作经费,主要用于每年召开综治工作会议、举办综治培训班、开展综治平安建设宣传活动、印发宣传资料等综治和平安建设工作。力争全区网格化管理实现100%覆盖,群众安全感达到全区平均水平以上,每年综治考评获得合格等次以上,均获得自治区授予的“平安县(市、区)”称号。

维稳工作经费,主要用于参与市组织的驻京驻邕轮流信访维稳值班,在全国、全区“两会”、“两会一节”或其他重大会议、活动期间做好驻京驻邕信访维稳工作,对进京非访人员做好劝返接回工作等。做到不发生在全国、全区造成恶劣影响和严重后果的案事件,不发生特大刑事案件、群体性事件、公共安全事件,赴邕进京非访人次控制在市下达的指标控制数范围内。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共梧州市长洲区委员会政法委员会部门决算公开表.XLS


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