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梧州市长洲区委办公室2018年部门预算公开

日期:2018-03-14 18:03 来源:中共长洲区委员会办公室 作者:
        


目    录

一、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则(1)

二、单位基本情况(1-2)

三、收入支出预算说明(2-4)

四、一般公共预算说明(4-11)

五、政府性基金预算说明(11)

六、国有资本经营预算说明(11)

七、政府采购预算说明(11)

八、收入征收计划说明(11-12)

九、协助市县项目支出预算的附件说明(12)

十、其它需要说明的事项(12-13)

预算绩效目标管理

国有资产占有使用情况

机关运行经费情况

投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况            

十一、名词解析(13)                         

十二、2018年部门预算公开报表     

 

 

 一、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,围绕中央、自治区、梧州市和区委、区政府的重大决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,为深入实施区委“五四三”发展战略,建设“三个好”长洲,提供坚强有力的思想保证和组织保障。坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求。严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算。

(二)主要依据

根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区本级中期财政规划编制工作方案的通知》(桂政办发〔2015〕34号)等文件精神。

(三)基本原则

根据2018年梧州市部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的基本原则是:1.综合预算原则;2.依法理财原则;3.突出重点原则;4.预算公开原则;5.科学规范原则;6.注重绩效的原则。

二、单位基本情况

(一)主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕区委的中心工作,搞好调查研究,及时了解区委的决议、决定在各基层单位的执行情况,发现典型,总结经验,为区委决策提供依据。

2.协助区委领导办理党务,协调区委各部门和群团组织工作关系并协调好区人大、政府、政协办公室之间的工作,指导各镇党委办公室开展工作,保证区委的决策顺利实施。

3.负责起草区委各类公文,组织区委召开会议和活动。

4.做好党委信息工作,使各级领导及时掌握有关情况。

5.做好督查督办工作,及时反馈区委重大决策的贯彻执行情况,提出解决有关问题的措施和办法。

6.做好文书、机要、保密、党史及其他日常工作。

7.承接区委及上级部门交办的有关工作。

(二)人员构成情况

人员编制总数为3人。实有财政供养人员 10人,其中行政在职9人(借调3人),编外在职 1人。

(三)车辆构成情况

无公务用车。

(四)工资及社会保障缴费情况

本单位2018年工资福利支出共计77.49万元,其中工资奖金补贴54.33万元,社会保障缴费15.16万元,住房公积金8.01万元,经费来源全部为经费拨款。

三、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

2018年收人总预算196.67万元,同比减少7.24万元,同比下降3.55%。其中:

一般公共预算拨款196.67万元,同比减少7.24万元,下降3.55%。

政府性基金预算投款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收人安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收人安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

收入增减原因的说明。

人员公用经费减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算196.67万元,基本支出预算103.77万元,占支出总预算52.76%,同比减少7.24万元,下降6.52%;项目支出预算92.90万元,占支出总预算47.24%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

行政运行类科目91.67万元,占支出总预算46.61%,同比减少6.82万元,下降)6.92%。

一般行政管理事务科目92.90万元,占支出总预算47.24%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

行政单位医疗科目4.09万元,占支出总预算2.08%,同比减少0.9万元,下降18.04%。

住房公积金科目8.01万元,占支出总预算4.07%,同比增加0.48万元,增加6.37%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算103.77万元,占支出总预算52.76%,同比减少7.24万元,下降6.52%。其中:

工资福利支出预算81.59万元,占基本支出预78.62%,同比增加10.22万元,增长14.32%。

商品和服务支出预算22.19万元,占基本支出预算21.38%,同比减少0.27万元,下降1.20%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

项目支出预算。

项目支出预算92.90万元,占支出总预算47.24%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、一般公共预算说明

(一)收入预算说明。

2018年一般公共预算收入预算196.67万元,同比减少7.24万元,同比下降3.55%。其中:经费拨款196.67万元,同比减少7.24万元,同比下降3.55%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算196.67万元,基本支出预算103.77万元,占支出总预算52.76%,同比减少7.24万元,下降6.52%;项目支出预算92.90万元,占支出总预算47.24%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

行政运行类科目91.67万元,占支出总预算46.61%,同比减少6.82万元,下降)6.92%。

一般行政管理事务科目92.90万元,占支出总预算47.24%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

行政单位医疗科目4.09万元,占支出总预算2.08%,同比减少0.9万元,下降18.04%。

住房公积金科目8.01万元,占支出总预算4.07%,同比增加0.48万元,增加6.37%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算103.77万元,占支出总预算52.76%,同比减少7.24万元,下降6.52%。其中:

工资福利支出预算81.59万元,占基本支出预78.62%,同比增加10.22万元,增长14.32%。

商品和服务支出预算22.19万元,占基本支出预算21.38%,同比减少0.27万元,下降1.20%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

因公出国(境)经费2018年预算0元,与2017年预算基本持平。

公务接待费2018年预算8400元,按照“八项规定”节约规范经费使用,与2017年预算基本持平。

公务用车费2018年预算0元,

公务用车运行维护费预算0元,与2017年预算基本持平。

公务用车购置预算0元,与2017年预算基本持平。

项目支出预算

项目支出92.90万元, 占支出总预算47.08%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其中:

专项资金或转移支付项目。

业务工作项目。

保密工作项目

【立项依据】根据中央、自治区、梧州市关于保密专项工作管理要求。

【基本目标】确保保密工作正常运转。

【绩效目标】落实保密工作考核标准。

【项目内容】用于保密办公室设备、文件处理等日常办公支出;用于保密专干培训;用于保密工作会议。

【资金来源】由财政下达,共3万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

党建专项项目

【立项依据】加强党的建设,开展好党建工作业务需要。

【基本目标】开展好党的建设工作的各项任务。

【绩效目标】落实党建工作考核标准。

【项目内容】开展好党的建设工作的各项任务。

【资金来源】由财政下达,共50万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

党史专项工作项目

【立项依据】编撰长洲区党史。

【基本目标】完善党史修编工作。

【绩效目标】补充完善长洲区党史。

【项目内容】开展好党史编撰工作和党史馆建设工作。

【资金来源】由财政下达,共2万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

督查专项工作项目

【立项依据】确保中央、自治区和梧州市各项政策、重要决策和相关文件精神、指示落地,保障工作正常推进。

【基本目标】完成自治区、梧州市对长洲区的督查督办工作任务,开展好区委重要决策部署、重要工作的督查督办工作。

【绩效目标】完成年度自治区和市委、市政府督查督办工作任务。

【项目内容】落实好自治区、梧州市的督查督办工作,开展好区委重要决策部署、以及区委交办的重要工作的督查督办工作。

【资金来源】由财政下达,共5万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

机要专项工作项目

【立项依据】根据中央、自治区、梧州市关于机要专项工作管理要求。

【基本目标】确保机要工作正常开展。

【绩效目标】落实好机要工作,完成机要工作的检查。

【项目内容】用于机要办公室设备、文件处理等日常办公支出。

【资金来源】由财政下达,共3万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

老科协经费项目

【立项依据】根据工作安排,该项经费主要用于支持老科协开展相关工作。

【基本目标】完成年度工作任务。

【绩效目标】完成年度工作任务。

【项目内容】开展老科协工作、培训、会议等办公支出。

【资金来源】由财政下达,共7万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0万元。

【2020年预算额度相对2019年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0万元。

区委纪事工作经费项目

【立项依据】根据区委年度纪事工作要求。

【基本目标】完成区委年度纪事专项整理工作。

【绩效目标】落实好区委纪事工作。

【项目内容】用于区委纪事日常办公支出。

【资金来源】由财政下达,共3.5万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】该项目为新增项目,项目增加额度为3.5万元。

双促会经费项目

【立项依据】根据工作安排,该项经费主要用于支持开展双促会工作。

【基本目标】完成年度工作任务。

【绩效目标】完成年度工作任务。

【项目内容】双促工作办公支出。

【资金来源】由财政下达,共7万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0万元。

信息专项工作项目

【立项依据】根据中办、自治区党委办公厅、梧州市委办关于2018年党委信息工作的要求。

【基本目标】完成自治区党委办公厅、梧州市委办下发的年度信息工作任务。

【绩效目标】完成年度绩效考核目标。

【项目内容】用于开展年度信息工作,完成自治区党委办公厅、梧州市委办的信息工作采集、调研工作,以及完成本级信息工作培训等工作。

【资金来源】由财政下达,4万元.

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

运行维护项目。

党委机关信息网专项运维项目

【立项依据】根据自治区、梧州市关于党委机关信息网的专项管理要求。

【基本目标】确保党委机关信息网正常运转。

【绩效目标】落实党委机关信息网专项运维工作。

【项目内容】用于党委机关信息网维修、维护工作。

【资金来源】由财政下达,共2.4万元。

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】项目增减额度为0元。

计算机及终端保密检查系统项目

【立项依据】根据中央、自治区、梧州市关于保密检查系统的专项工作管理要求。

【基本目标】确保计算机及终端保密检查系统工作正常运转。

【绩效目标】落实工作要求。

【项目内容】用于信息网络及软件购置更新。

【资金来源】由财政下达,共6万元

【2018年预算额度相对2017年预算额度变动的详细原因】该项目为年度新增项目,项目增加额度为6万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算计划,政府性基金预算收支为0。

六、国有资本经营预算说明

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。

七、政府采购预算说明

 2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

八、收入征收计划说明

2018年收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、补助市县项目支出预算的附件说明

无。

十、其他需要说明的事项

(一)预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对11项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款92.90元,占支出总预算的47.24%。主要用于一般行政管理事务,包括保密专项工作、党建专项工作、党史专项工作、党委机关信息网专项维护费、督查专项工作计算机及终端保密检查系统、老科协经费、区委纪事工作、双促会经费和信息专项工作。

(二)国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计164.55元,比上年增加27.26万元,同比增加19.86% 。其中:流动资产60.64万元,比上年增加17.04万元,同比增加39.08%;固定资产100.41元,比上年增加10.22元,同比增加11.33%。

(三)机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费109.09元,较2017年预算增加10.6万元,增长10.76%,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。(按规定开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。)

(四)投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

无。

十一、名词解释

1.公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常运行维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房群暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长洲区委办2018年度部门预算公开报表


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