2018年 梧州市长洲区人民政府门户网站
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
当前位置: 主页 》 信息发布 》 财政预决算 》 部门预算 》 2018年

梧州市长洲区水库移民工作管理局2018年部门预算

日期:2018-03-14 16:03 来源:长洲区水库移民工作管理局 作者:
        

 


 目           录

第一部分:预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

2.主要依据。

3.基本原则。

第二部分:单位基本情况。

1.主管预算单位及所属二级、三级预算单位的基本情况

2.人员构成情况

3.车辆构成情况

4.工资及社会保障缴费情况

第三部分:收入支出预算说明。

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

基本支出预算

项目支出预算

第四部分:一般公共预算说明

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

基本支出预算

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

项目支出预算

专项资金或转移支付项目

业务工作项目

运行维护项目

第五部分:政府性基金预算说明。

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

第六部分:国有资本经营预算说明。

第七部分:政府采购预算说明。

第八部分:收入征收计划说明。

第九部分:补助市县项目支出预算的附件说明。

第十部分:其他需要说明的事项

预算绩效目标管理

国有资产占有使用情况

机关运行经费情况

投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

第十一部分:名词解析

第十二部分:2018年部门预算公开报表

 

一、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实区委、区政府对财政预算工作的各项要求,坚持稳中求进工作总基调,紧密结合我区财政经济形势,主动适应财政经济稳健发展新常态,落实预算法,深化预算管理制度改革和财税体制改革要求。严肃财政纪律,坚持依法理财,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化财政支出结构,发挥财政政策在保增长、调结构、重民生、促发展中的积极作用;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,改进项目立项和分类设置,做好储备项目建设;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益,加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)及《预算法实施条例》是单位预算编制的根本依据。长政办发【2017】96号《关于编制长洲区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》,是单位编制预算最直接的依据。

3.基本原则。

(1)合法性原则、科学性原则。

(2)重点性原则、完整性原则。

(3)绩效性原则、专款专用的原则。

(4)非盈利性原则、稳妥性原则。

(5)真实性原则、透明性原则。

二、单位基本情况。

1、主要职责

(1)负责贯彻落实国家开发性移民工作方针、政策,研究拟订全区移民工作发展战略和具体工作措施。

(2)负责全区大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的研究制订、年度计划编制和实施。

(3)负责依据政策做好库区移民长期补偿资金使用管理,以及小型水库移民问题处理。

(4)负责库区和移民安置区建设项目的立项申报、计划下达和实施管理,以及库区移民资金的调度使用和监督管理。

(5)负责全面、准确、及时掌握库区动态,做好库区信访接待,切实维护库区稳定。

(6)负责完成来信来访接待工作,完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

2、机构设置情况

移民局现有行政编制数2 人。实有在职人员 7 人,其中行政编制2人,借调事业编制2人,临时聘用3人。根据上述职责,移民局内设1个职能科室:综合办公室。

3、车辆构成情况:移民局现在没有配置公务车辆。

4、工资及社会保障缴费情况

本部门财政拨款代发工资71959元,机关事业单位基本养老保险13795.2元,职业年金5518.08元,医疗保险5171.4元,失业保险343.08元,工伤生育保险283.68元,大病救助90元,医疗费补助200元,住房公积金10320元;编外聘用人员3人,工资总额84300元,其中本科2人,工资标准:2300元1人,2400元1人,总共58200元;专科1人,工资标准2100元,共26100元。职工养老保险19800元,医疗保险7426.8元,失业保险496.8元,工伤生育保险655.2元,住房公积金2520元,大病救助270元。

三、收入支出预算说明。

(一)收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收人总预算51.82万元,同比增加17.54万元,增长51%。其中:

一般公共预算拨款51.82万元,同比增加17.54万元,增长51%。

政府性基金预算投款0万元,同比持平。

国有资本经营预算拨款0万元,同比持平。

纳人财政专户管理的收人安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0万元,同比持平。

收入增减原因的说明:增加聘用人员2人,2018年实施的项目比2017年增加两个,项目实施需要政府财政的配套经费。

(二)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算51.82万元,基本支出预算33.47万元,占支出总预算65%,同比增加6.85万元,增长26%;项目支出预算18.35万元,占支出总预算35%,同比增加10.67万元,增长139%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出30.87万元,占支出总预算60%,同比增加4.71万元,增长18%。

社会保障和就业支出14.57万元,占支出总预算28%,同比增加8.5万元,增长140%。

医疗卫生和计划生育支出1.32万元,占支出总预算2.5%,同比增加0.2万元,增长18%。

农林水支出3.78万元,占支出总预算7%,同比增加2.17万元,增长135%。

住房保障支出1.28万元,占支出总预算2%,同比增加0.35万元,增长37%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出33.47万元;

项目支出18.35万元。

基本支出预算。

基本支出预算33.47万元,占支出总预算65%,同比增加6.85万元,增长26%。其中:

工资福利支出预算22.31万元,占基本支出预算67%,同比增加7.14万元,增长47%。

商品和服务支出预算11.15万元,占基本支出预算33%,同比增加1.19万元,增长12%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少1.48万元。

项目支出预算。

项目支出预算18.35万元,占支出总预算35%,同比增加10.67万元,增长139%。

四、一般公共预算说明

(一)收入预算说明。

一般公共预算收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算51.82万元,同比增加17.54万元,增长51%。其中:经费拨款51.82万元,同比增加17.54万元,增长51%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平,其中:专项收入安排的资金0万元,同比持平。

收入增减原因的说明。增加聘用人员2人,2018年实施的项目比2017年增加两个,项目实施需要政府财政的配套经费。

(二)支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年一般公共预算支出预算51.82万元,基本支出预算33.47万元,占支出总预算65%,同比增加6.85万元,增长26%;项目支出预算18.35万元,占支出总预算35%,同比增加10.67万元,增长139%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出30.87万元,占支出总预算60%,同比增加4.71万元,增长18%。

社会保障和就业支出14.57万元,占支出总预算28%,同比增加8.5万元,增长140%。

医疗卫生和计划生育支出1.32万元,占支出总预算2.5%,同比增加0.2万元,增长18%。

农林水支出3.78万元,占支出总预算7%,同比增加2.17万元,增长135%。

住房保障支出1.28万元,占支出总预算2%,同比增加0.35万元,增长37%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出33.47万元;

项目支出18.35万元。

基本支出预算。

基本支出预算33.47万元,占支出总预算65%,同比增加6.85万元,增长26%。其中:

工资福利支出预算22.31万元,占基本支出预算67%,同比增加7.14万元,增长47%。

商品和服务支出预算11.15万元,占基本支出预算33%,同比增加1.19万元,增长12%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少1.48万元。

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,较2017年预算减少0万元,下降0%,与2017年预算基本持平,主要原因是没有因公出国支出。

(二)公务接待费2018年预算4600元,按照“八项规定”节约规范经费使用,较2017年预算增加600元,增加14%。主要原因是增加公务接待活动。

(三)公务用车费2018年预算0元,

(1)公务用车运行维护费预算0元,较2017年预算减少0万元,,下降0%,与2017年预算基本持平,主要原因是没有公务用车支出。

(2)公务用车购置预算0元,较2017年预算减少0万元,下降0%,与2017年预算基本持平,主要原因是没有公务用车购置支出。

项目支出预算。

项目支出预算18.35万元,占支出总预算35%,同比增加10.67万元,增长139%。

其中:

专项资金或转移支付项目。

1、大中型水库库区基金工程

【立项依据】桂移函[2016]420号、梧财建[2016]103号。

【基本目标】改善长洲水利枢纽库区基础设施。

【绩效目标】长洲镇泗洲十三组码头栈道工程,提高库区群众的生产、生活水平。

【项目内容】《自治区移民工作管理局关于提前下达2017年度大中型水库库区基金返还部分资金额度的通知》

【资金来源】上级拨款项目本金23万元,本级配套经费1.61万元。

2、大中型水库后期扶持项目扶持基金

【立项依据】《梧州市长洲区人民政府关于确定长洲水利枢纽工程农村移民后期扶持方式的通知》

【基本目标】确保长洲水利枢纽移民的后期扶持工作的顺利实施。

【绩效目标】实施长洲区2016-2020年大中型水库移民后期扶持规划报告,提高库区移民的生产、生活水平。

【项目内容】长洲水利枢纽移民点基础设施建设。

【资金来源】后期扶持资金中项目扶持资金55.14万元,本级配套经费3.86万元。

3、小型水库移民扶持专项资金项目

【立项依据】桂移函[2016]475号、梧财建[2017]18号。

【基本目标】改善小型水库库区基础设施。

【绩效目标】倒水镇富庆村古枫村屯和路垌村盘交村屯道路工程,提高小型水库库区群众的生产、生活水平。

【项目内容】《自治区移民工作管理局关于提前下达2017年小型水库移民财政扶持专项资金项目计划投资额度的通知》

【资金来源】上级拨款项目本级31万元,本级配套经费2.17万元。

4、大中型水库移民后期扶持专项资金项目

【立项依据】桂移函[2016]440号。

【基本目标】改善长洲水利枢纽库区基础设施。

【绩效目标】长洲镇龙华村泗恩二组道路硬化工程。

长洲镇泗洲村洲头堤岸改造工程。

长洲镇泗洲村十二组栈道、堤岸改造工程。

长洲镇正阳村青蓉排水渠改造工程。加强库区基础设施建设,提高库区群众的生产、生活水平。

【项目内容】《自治区移民工作管理局关于提前下达2017年大中型水库移民后期扶持专项资金项目计划投资额度的通知》

【资金来源】上级拨款项目本金153万元,本级配套经费10.71万元。

业务工作项目。

移民局2018年无业务工作项目。

运行维护项目。

移民局2018年无运行维护项目。

五、政府性基金预算说明。

(一)收入预算说明。

2018年政府性基金收人预算0万元,同比持平。

1.按收入科目划分,共分为0项。

2.按收人结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元。

上年结余收入0万元,。

(二)支出预算说明。

2018年支出预算0万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为0款。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

项目支出预算。

项目支出预算0万元。

业务工作项目。

移民局无业务工作项目。

运行维护项目。

2018年运行维护项目预算为0万元,较2017年预算减少0万元,下降0%,与2017年预算基本持平主要原因是没有运行维护项目支出。

六、国有资本经营预算说明。

本单位无国有资本经营预算。

七、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算0万元。政府集中采购预算0万元。;部门集中采购预算0万元;分散采购预算0万元。

八、收入征收计划说明。

2018年收入征收计划0万元。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元。

政府性基金收入征收计划0万元。

国有资本经营预算收入征收计划0万元。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。

九、补助市县项目支出预算的附件说明。

本单位无补助市县项目支出预算。

十、其他需要说明的事项

(一)预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对4项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18.35元,占支出总预算的35.6%。主要用于专项资金或转移支付项目的设计费、监理费、结算费等支出。

(二)国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计379990元,比上年增加29700元,同比增加8% 。其中:流动资产0元;固定资产379990元,比上年增加29700元,同比8%;

(三)机关运行经费情况

机关:2018年(某部门)本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算11.15万元,较2017年预算增加1.19万元,增长12%,主要原因是人员增加,相应增加运行经费。

2018年本单位机关运行经费108500元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。(按规定开支标准安排的日常办公费14490元、印刷费3710元,水电费12250元、邮电费8610元,差旅费41594元,维修(护)费2310元,会议费9800元,培训费2016元,公务接待费4620元,劳务费2380元,福利费5180元,其他商品和服务支出1540元日常经费支出。)

事业:2018年(某部门)下属单位共有(0)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算(0)万元,较2017年预算增加(0)万元,增长(0)%,与2017年预算持平。

(四)投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

本单位无投资评审管理涉及的项目。

十一、名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房公积金:主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。

行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件表格:

移民局2018年预算公开报表

移民局2018年绩效目标申报表


相关链接: