财政预算 梧州市长洲区人民政府
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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倒水镇中心卫生院2018年部门预算公开

日期:2018-03-14 17:03 来源:长洲区卫生和计划生育局 作者:           分享到微信


一、部门预算编制说明的基本格式和内容

(一)预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,从严做好预算。

2.主要依据。根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》。

3.基本原则。完整性、准确性、合法性、年度性。

二、单位基本情况

1. 机构设置 我单位属于长洲区卫生和计划生育局管辖的基层医疗卫生机构,内设5个职能科室,分别是:办公室、辅助科室、门诊部、住院部、预防保健科。提供基层医疗服务和公共卫生服务,服务人口数为41953人。本单位无下属机构。

2.人员构成情况

1)、编制情况

长洲区编委核定我院人员编制62人,为差额事业人员编制。

2)、实有人数情况

在职实有人数85人。其中在编人数 59 人;编外在职实有人数 26 人;退休人员 4 人。

3.车辆构成情况

倒水镇中心卫生院有车辆2辆,一辆是救护车,用于接送病人,另一辆是小客车,预防保健科落村搞基本公卫工作用,2辆车都不属于公务用车。

4.工资及社会保障缴费情况

倒水镇中心卫生院2018年工资支出366.3万元,社会保障缴费186.69万元,财政全额拨款。

三、收入支出预算说明

1.收入预算说明。

2018年收人总预算552.99万元,同比增加 169.66万元,增长44%。其中:

一般公共预算拨款收入552.99万元,同比增加 169.66万元,增长44%

政府性基金预算投款0万元,同比增加0万元,增长0%

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

纳人财政专户管理的收人安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收人安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增加的原因:2018年各项社会保障费列入财政预算。

2.支出预算说明。

2018年支出总预算552.99万元,基本支出预算552.99万元,占支出总预算100%,同比增加169.66万元,增长44%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

乡镇卫生院类科目479.85万元,占支出总预算86.8%,同比增加96.52万元,增长23%;行政单位医疗类科目29.18万元,占支出总预算5.3%,同比增加29.18万元,增长100%;住房公积金43.96万元,占支出总预算8%,同比增加43.96万元,增长100%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算552.99万元,占支出总预算100%,同比增加169.66万元,增长44%。其中:

工资福利支出预算545.66万元,占基本支出预算98%,同比增加162.33万元,增长42%

商品和服务支出预算7.33万元,占基本支出预算2%,同比增加7.33万元,增长100%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%

四、一般公共预算说明

1.收入预算说明。

2018年一般公共预算收入预算552.99万元,同比增加169.66万元,增长44%。其中:经费拨款552.99万元,同比增加169.66万元,增长44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

收入增减原因:2018年各项社会保障费列入财政预算。

2.支出预算说明。

2018年一般公共预算支出预算552.99万元,基本支出预算552.99万元,占支出总预算100%,同比增加169.66万元,增长44%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

乡镇卫生院类科目479.85万元,占支出总预算86.8%,同比增加96.52万元,增长23%;行政单位医疗类科目29.18万元,占支出总预算5.3%,同比增加29.18万元,增长100%;住房公积金43.96万元,占支出总预算8%,同比增加43.96万元,增长100%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算552.99万元,占支出总预算100%,同比增加169.66万元,增长44%。其中:

工资福利支出预算545.66万元,占基本支出预算98%,同比增加162.33万元,增长42%

商品和服务支出预算7.33万元,占基本支出预算2%,同比增加7.33万元,增长100%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0 %

(二)公务接待费2018年预算0元,按照“八项规定”节约规范经费使用,较2017年预算增加0万元,增长0%。    (三)公务用车费2018年预算0元,

1)公务用车运行维护费预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0%

2)公务用车购置预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%

其中:

专项资金或转移支付项目。

无项目。

业务工作项目。

无项目。

运行维护项目。

无项目。

五、政府性基金预算说明。

1.收入预算说明。

2018年政府性基金收人预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

1)按收入科目划分,共分为0项。无政府性基金预算。

2)按收人结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%

2.支出预算说明。

2018年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,无政府性基金预算。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

无项目。

业务工作项目。

无项目。

运行维护项目。

无项目。

六、国有资本经营预算说明。

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0

七、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%

八、收入征收计划说明。

2018年收入征收计划0万元,同比增加0万元,同比增长0%

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长0%

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%

九、补助市县项目支出预算的附件说明。

1.一般公共预算安排的补助市县项目支出预算说明。

补助市县项目支出预算0万元。

无项目

十、其他需要说明的事项(包括投资评审管理涉及的项目个数和总金额,其中应评审的项目个数和总金额;已评审的项目个数和总金额,占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况)。

1、预算绩效目标管理

2018年本单位无项目进行预算绩效目标评价。

2、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计2284.55元,比上年增加180.78万元,同比增加8.6% 。其中:流动资产1296.97万元,比上年增加141.79万元,同比增加12.3%;固定资产987.59元,比上年增加39.01万元,同比增加4.2%

3、机关运行经费情况

事业:倒水镇中心卫生院属于公益一类事业单位,无下属单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%

4、无投资评审管理涉及的项目。

(十一)名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

住房公积金:主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件一:2018预算表



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