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长洲镇中心卫生院2018年部门预算公开

日期:2018-03-14 17:03 来源:长洲区卫生和计划生育局 作者:
        

一、编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

(一)指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,做好预算。

(二)主要依据:根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》。

(三)基本原则:完整性、准确性、合法性、年度性。

二、单位基本情况。

(一)我院属于度洲区卫生和计划生育局管辖的基层医疗卫生机构,提供基层医疗服务和公共卫生服务,服务人口数为60363人。

(二)人员构成情况

1、编制情况

长洲区编委核定我院人员编制45人,为全额事业人员编制。

2、实有人数情况

1)在职实有人数72人。其中:

①编内实有人数 43 人。

②编外在职实有人数 29 人;

退休人员 16人。

3、我院有车辆2辆,一辆是救护车,用于接送病人,另一辆是小客车,预防保健科落村预防接种等用,2辆车都不属于公务用车。

4、工资及社会保障缴费情况:2018年在编职工工资266.56万元。其中基本工资139.64万元,津贴补贴126.92万元,绩效工资分基础性绩效工资49.94万元(占总绩效工资60%)和奖励性绩效工资(占总绩效工资40%)两部分,基础性绩效工资列入每月工资发放,奖励性绩效工资经考核合格及人社局审批后半年发放。社会保障缴费77.56万元。编外人员29人,工资标准是基本工资参照在编职工发放,绩效工资按在编职工绩效工资标准的一定比例发放,随工龄增长增加绩效工资,直至与在编职工持平。2018年编外职工工资76万元,社会保障缴费20万元。

三、收入支出预算说明

1.收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收人总预算499.5万元,同比减少37.5万元,同比下降8.5%。其中:

一般公共预算拨款403.5万元,同比减少37.5万元,下降8.5%。主要因为退休人员退休费由社保局发放。

政府性基金预算投款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

纳人财政专户管理的收人安排的资金96万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收人安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%……

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

收入增减原因的说明。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算499.5万元,基本支出预算499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:

人员经费类科目499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%。其中:

工资福利支出预算467.51万元,占基本支出预算93.6%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算31.99万元,占基本支出预算6.4%,同比减少37.5万元,下降8.5%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

四、一般公共预算说明

1.收入预算说明。

一般公共预算收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算499.5万元,同比减少37.5万元,下降8.5%。其中:经费拨款403.5万元,同比减少37.5万元,下降8.5%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金96万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

财政预算拨款收入减少原因是2018年的退休费由社保局发放。

2.支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年一般公共预算支出预算499.5万元,基本支出预算499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%。;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为0类,其中:

人员经费类科目499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算499.5万元,占支出总预算100%,同比减少37.5万元,下降8.5%。其中:

工资福利支出预算467.51万元,占基本支出预算93.6%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算31.99万元,占基本支出预算6.4%,同比减少37.5万元,下降8.5%

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,较2017年预算增加/减少0元,增长/下降0%,与去年同期相比持平,主要原因是没有因公出国支出。

(二)公务接待费2018年预算0元,按照“八项规定”节约规范经费使用,与去年同期相比持平,主要原因是没有相关预算收入。

(三)公务用车费2018年预算0元。

1)公务用车运行维护费预算0元,较2017年预算增加/减少0元,增长/下降0%,与去年同期相比持平,主要原因是没有公务用车支出。

2)公务用车购置预算0元,较2017年预算增加/减少0元,增长/下降0%,与去年同期相比持平,主要原因是没有公务用车购置支出。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

其中:

专项资金或转移支付项目。

业务工作项目。

本单位无业务项目。

运行维护项目。

本单位无运行维护项目。

支出增减原因的说明。

五、政府性基金预算说明。

1.收入预算说明。

政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年政府性基金收人预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降0%

1)按收入科目划分,共分为0项,

2)按收人结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%

收入增减原因的说明。

2.支出预算说明。

政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下:

2018年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1)按支出功能分类科目划分,共分为0款。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

依据各项政府性基金管理的要求和预算年度政府收支分类科目关于各项基金的用途分类(支出功能分类科目),分别列举分析所管理的政府性基金的支出情况,具体列举到项级科目,各项目支出占该款政府性基金科目总支出之比重等。

业务工作项目。

本单位无业务工作项目。

运行维护项目。

本单位无运行维护项目。

支出增减的原因说明。

六、国有资本经营预算说明。

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0

七、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增减因素……。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

八、收入征收计划说明。

2018年收入征收计划万元,同比增加(减少)万元,同比增长(下降)0%

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

收入征收计划增减的原因说明。

九、补助市县项目支出预算的附件说明。

1.一般公共预算安排的补助市县项目支出预算说明。

补助市县项目支出预算0万元。

十、其他需要说明的事项(包括投资评审管理涉及的项目个数和总金额,其中应评审的项目个数和总金额;已评审的项目个数和总金额,占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况)。

1、预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对0项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元,占支出总预算的0%

2、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计0元,比上年(增减)0元,同比0% 。其中:流动资产0元,比上年0元,同比0%;固定资产0元,比上年0元,同比0%

3、机关运行经费情况

机关:2018年(某部门)本级及下属单位共有()个行政机关和()个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与2017年预算基本持平(如果持平就这么写)/主要原因是……(如果有较大增减变化就这么写)。

事业:2018年(某部门)下属共有()个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与2017年预算基本持平(如果持平就这么写)/主要原因是……(如果有较大增减变化就这么写)。

4、投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

(十一)名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

住房公积金:主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。

行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一:长洲区本级2018年部门预算报表


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