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梧州市长洲区水利局2018年部门预算

日期:2018-03-14 16:03 来源:长洲区水利局 作者:
        

目 录

第一部分:预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。3

1.指导思想。3

2.主要依据。3

3.基本原则。3

 

第二部分:单位基本情况。5

1.主管预算单位及所属二级、三级预算单位的基本情况5

2.人员构成情况7

3.车辆构成情况8

4.工资及社会保障缴费情况8

第三部分:收入支出预算说明。10

1.收入预算说明。10

2.支出预算说明。11

第四部分:一般公共预算说明12

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

基本预算支出

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

项目支出预算

第五部分:政府性基金预算说明。16

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

第六部分:国有资本经营预算说明。16

第七部分:政府采购预算说明。16

第八部分:收入征收计划说明。16

第九部分:补助市县项目支出预算的附件说明。17

第十部分:其他需要说明的事项17

第十一部分:名词解释17

第十二部分:2018年部门预算公开报表17

 

一、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

全面贯彻党的十九大和长洲区政府的有关会议精神,围绕梧州市长洲区“十三五”发展规划和长洲区建设局工作和决策部署,强化预算管理,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,保障重点支出;全面推进预算绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性;着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西省预算监督条例》

 

3.基本原则。

(一)依法理财。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、和《广西省预算监督条例》等有关法律法规要求,严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算,不断提高预算编制的规范性和科学性。

(二)收支平衡。根据经济指标预期增长情况及国家政策调整因素科学、准确预测收入,统筹安排财力,量入为出,科学合理安排支出,确保预算收支平衡,确保财政运行安全。

(三)突出重点。围绕落实长洲区政府的各项战略部署和中心任务,进一步优化支出结构,科学配置财政资源,权衡轻重缓急,集中财力解决事关我局重大事项,促进我局各项工作的全面落实。

(四)精细透明。推进综合预算,加强政府全口径预算管理,夯实预算编制基础性工作,强化项目预算管理,完善项目支出分类,细化预算编制内容,提高年初预算到位率,增强预算管理的透明度。

(五)注重绩效。增强绩效观念,构建绩效导向型财政,健全绩效管理制度,完善绩效管理工作流程,提高绩效评价工作质量,强化绩效评价结果运用,逐步建立“预算安排有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益。

(六)勤俭节约。落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求,从严从紧控制一般性支出;严控节庆、研讨会、论坛等活动经费,规范培训费、会议费管理,建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制,逐步降低行政运行成本。


二、单位基本情况。

(一)、主要职责

1、贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规,研究拟定本区有关水利管理的规范性的文件草案。制订全区水利建设的中长期发展规划的年度计划并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。负责组织全区水资源的监测、调查评价、水量分配方案以及监督管理工作;组织实施取水许可证制度,负责管理本区城乡供水水资源规划工作,会同有关部门制定全区水中长期供求规划;审核河道整治计划用地和规划建设的堤防用地河道管理范围内的建设项目;组织实施水资源费征收制度。

3、拟订节约用水规划和具体措施,组织、指导和监督节约用水工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测江河湖库的水量、水质。

5、组织、指导水政监察和水行政执法处理本区乡镇之间水事纠纷和水土流失案件;负责复议各乡镇水利行政案件。

6、拟订水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、按照有关规程、规范、组织编制、审查水利水电基建项目建设书和可行性报告;组织开展水利科研和技术推广,促进科技兴水。

8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、滩涂、河岸的治理和开发。

9、负责全区水利工程建设的行业管理,组织建设大中型水利工程;负责全区小(一)型以上水利工程维修配套、加固工程项目审批和指导全区其他水利工程管理工作;负责管理全区水利工程、水利综合经营;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监督。

10、指导全区农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、乡镇供水和农村人畜饮水工作。

11、组织、指导编制水土保持规划和工程措施、水土流失的监测以及综合防治。依法规审批水土保持方案。

12、负责全区水利系统的科技和职工教育工作;指导、管理全区水利系统的队伍建设。

13、负责区防汛抗旱指挥部办公室的日常工作;组织、协调、监督、指导全区防洪工作;结合建设部门做好乡镇排涝工作。

14、对所属企业和职能管辖范围内的水利工程、防洪工程等施工安全和水库安全管理承担指导督促、检查和主管责任。

15、办理区人民政府交办的其他事项。

 

(二)、部门决算单位构成

根据上述职责,梧州市长洲区水利局设置下属参公单位“防汛抗旱指挥部办公室”。

(三)、编制现状、人员构成

梧州市长洲区水利局行政编制数2人,参公事业单位3人,退休2人。

(四)、年度主要工作任务

1、加快推进重点水利工程建设。加快实施人饮工程建设。扎实做好已建工程收尾和验收工作。全面超额完成年度各项水利工程建设目标任务。力争完成长洲区“十三五”水利建设规划方案,继续完善长洲区山洪灾害预警平台系统,发挥其最大成效。

2、按照自治区及市政府要求,按时完成我区深化小型水利工程管理体制改革。

3、按上级要求全面推行河长制。

4、强化农田水利建设。深入推进农田水利工程,不断改善农业生产条件。突出抓好小型农田水利建设,着力提高农业综合生产能力与抗御自然灾害能力。加大农田水利建设资金整合力度,大力发展节水灌溉,转变用水方式,提高用水效率。

5、抓细抓实防汛抗旱工作。牢固树立以人为本、生命至上、安全第一的理念。结合长洲区山洪灾害预警平台系统,积极推进防汛抗旱“两个转变”,实行兴利与除害结合,防汛与抗旱并举,工程措施与非工程措施并重,依法防控,科学防控,主动应对突发性自然灾害,全面提高水旱灾害防御能力,最大限度减少洪涝和干旱损失,保障防洪和供水安全。


(五)、车辆构成情况

我局现有防汛抗旱指挥部公务车一辆,主要用于主要用于单位执行公务活动,以及开展各项检查、核查等工作。车型为三菱轻型越野车,车牌号桂D75700


(六)、工资及社会保障缴费情况

梧州市长洲区水利局行政编制数1人,参公事业单位3人,政府聘用人数3人,以下为长洲区水利局人员工资及社会保障缴费情况:

潘文广:职务:局长,应发工资为6515.2元,社会保障缴费基数为5865.3元,医保个人缴费117.4元(比例为0.02),医保单位缴费439.9元(比例为0.075),工伤保险单位缴费11.8元(比例为0.002),生育保险单位缴费17.6元(比例为0.003),养老保险个人缴费469.3元(比例为0.08),养老保险单位缴费1173.1元(比例为0.2),职业年金个人缴费234.7元(比例为0.04);住房公积金缴费基数为8282元,住房公积金个人缴费为994元(比例为0.12),住房公积金单位缴费为994元(比例为0.12)。

潘毅:职务:工作人员,应发工资为4812元,社会保障缴费基数为4281.1元,医保个人缴费85.7元(比例为0.02),医保单位缴费321.1元(比例为0.075),工伤保险单位缴费8.6元(比例为0.002),生育保险单位缴费12.9元(比例为0.003),养老保险个人缴费342.5元(比例为0.08),养老保险单位缴费856.3元(比例为0.2),职业年金个人缴费171.3元(比例为0.04);住房公积金缴费基数为5906.1元,住房公积金个人缴费为709元(比例为0.12),住房公积金单位缴费为709元(比例为0.12)。

欧嘉维:职务:工作人员,应发工资为5436元,社会保障缴费基数为4871.9元,医保个人缴费97.5元(比例为0.02),医保单位缴费365.4元(比例为0.075),工伤保险单位缴费9.8元(比例为0.002),生育保险单位缴费14.7元(比例为0.003),养老保险个人缴费389.8元(比例为0.08),养老保险单位缴费974.4元(比例为0.2),职业年金个人缴费194.9元(比例为0.04);住房公积金缴费基数为6497元,住房公积金个人缴费为780元(比例为0.12),住房公积金单位缴费为780元(比例为0.12)。

钟燕:职务:工作人员,应发工资为5693元,社会保障缴费基数为5140.3元,医保个人缴费102.9元(比例为0.02),医保单位缴费385.6元(比例为0.075),工伤保险单位缴费10.3元(比例为0.002),生育保险单位缴费15.5元(比例为0.003),养老保险个人缴费411.3元(比例为0.08),养老保险单位缴费1028.1元(比例为0.2),职业年金个人缴费205.7元(比例为0.04);住房公积金缴费基数为6765.33元,住房公积金个人缴费为812元(比例为0.12),住房公积金单位缴费为812元(比例为0.12)。

三、收入支出预算说明。

(一).收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收人总预算206.7万元,同比减少76.39万元,同比下降37%。其中:

一般公共预算拨款206.7万元,同比减少76.39万元,下降37%。

政府性基金预算投款0万元,与上年扯平。

国有资本经营预算拨款0万元,与上年扯平。

纳入财政专户管理的收人安排的资金0万元,与上年扯平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年扯平。


上年结余收入1810.7万元,同比减少369万元,下降25.6%。其中:一般公共预算拨款结转1810.7万元,同比减少369万元,下降25.6%。

(二).支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算206.7万元,基本支出预算75.2万元,占支出总预算36.4%,同比增加5.2万元,增长7%;项目支出预算131.5万元,占支出总预算63.6%,同比减少61.6万元,下降32%。

1、 按支出功能分类科目划分,共分为二十六类,其中:

农林水支出199.05万元,占支出总预算96.3%,同比减少77.71万元,下降27.45%。医疗卫生支出3.0万元,占支出总预算1.5%,同比增加0.3万元,增长11%。住房保障支出,4.65万元,占支出总预算2.2%,同比增加1.33万元,增长40%。

 

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算75.2万元,占支出总预算36.4%,同比增加5.2万元,增长7%。其中:

工资福利支出预算57.46万元,占基本支出预算76.4%,同比增加15.83万元,增长38%。

商品和服务支出预算17.7万元,占基本支出预算23.5%,同比增加6.1万元,增长45.9%。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算0.1%,同比减少32万元,减少99%。

项目支出预算。

项目支出预算131.5万元,占支出总预算63.6%,同比减少61.6万元,下降31.9%。

四、一般公共预算说明

(一)、收入预算说明。

一般公共预算收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算206.7万元,同比减少76.39万元,下降27%。其中:经费拨款206.7万元,同比减少76.39万元,下降27%。

(二)、支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年一般公共预算支出预算206.7万元,基本支出预算75.2万元,占支出总预算36.38%,同比增加5万元,增长7.1%;项目支出预算131.5万元,占支出总预算63.62%,同比减少61.6万元,下降31.9%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为二十六类,其中:

农林水支出199.05万元,占支出总预算96.3%,同比减少77.71万元,下降27.45%。医疗卫生支出3.0万元,占支出总预算1.5%,同比增加0.3万元,增长11%。住房保障支出,4.65万元,占支出总预算2.2%,同比增加1.33万元,增长40%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算75.2万元,占支出总预算36.38%,同比增加5.2万元,增长7%。其中:

工资福利支出预算57.46万元,占基本支出预算76.4%,同比增加15.83万元,增长38%。

商品和服务支出预算17.7万元,占基本支出预算23.5%,同比增加6.1万元,增长45.9%。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算0.1%,同比减少32万元,减少99%。


部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,与去年同期相比持平。

(二)公务接待费2018年预算5940元,同比基本增加1320元。主要用于主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车费2018年预算30000元,

1、公务用车运行维护费预算30000元,与去年同期相比持平。

2、公务用车购置预算0元,与去年同期相比持平。


项目支出预算。

项目支出预算131.5万元,占支出总预算63.6%,同比减少61.6万元,下降31.9%。

其中:

1、防汛值班补助:国务院没有取消项目,主要用于2018年汛期防汛值班人员补助费,5万元。

2、水法宣传费:主要用于水利局2018年水法宣传费用,1万元。

3、水电费:主要用于水利局2018年各类水电费,1.5万元。

4、防汛经费:主要用于2018年度防汛经费,25万元。(含28个排涝泵站、闸门、电机维修维护费用)。

5、农田水利:上级粮食安全行政首长责任制绩效考核,开展农田水利基础设施建设资金,15万元。

6、水质检测中心运行管理费:上级绩效考核。本级水质检测中心运行管理费用开支,主要用于2018年度长洲区人畜饮水水质检测费用,30万元。

7、防汛抗旱水库值班工作经费:主要用于汛期长洲区辖区内5座水库,每座水库值班人员费用按2人计算,汛期每座水库值班费2400元/月,5座水库每年按6个月计算共需值班费72000元,非汛期每座水库值班费1600元/月,5座水库每年按6个月计算共需值班费48000,合计12万元。

8、深化小型水利工程管理体制改革工作经费:上级绩效考核项目,主要用于开展2018年最严格水资源管理体制制度工作经费,10万元。

9、水库运行管理管理经费:主要用于2018年长洲区辖区内5座水库的进库道路、排洪道、排洪渠清理、大坝除草等维护,5万元。

10、开展最严格水资源管理体制制度工作经费:每年绩效考核任务,开展最严格水资源管理体制制度工作经费,20万元。

11、防汛应急预案演练经费:每年任务,防汛(山洪灾害)应急预案演练经费,5万元。

12、水土保持经费:权利下放,开展水土保持措施方案审批工作经费、水土保持宣传费,2万元。


五、政府性基金预算说明。

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号),2015年1月1日起,残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算,我会无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。


六、国有资本经营预算说明。

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。


七、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算100万元,同比增加99万元,增长99%;增减因素:工程政府采购增加。政府集中采购预算100万元,占政府采购预算100%.

八、收入征收计划说明。

2018年收入征收计划0万元,与上年持平。

九、补助市县项目支出预算的附件说明。

1.一般公共预算安排的补助市县项目支出预算说明。

补助市县项目支出预算0万元。(本单位无市县补助项目,因此为0)

十、其他需要说明的事项

1、预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对3项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元,占支出总预算的49.4%。主要用于上级粮食安全行政首长责任制绩效考核,开展农田水利基础设施建设;上级绩效考核。本级水质检测中心运行管理费用开支;每年绩效考核任务,开展最严格水资源管理体制制度工作经费。

2、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计0元,与上年持平。

3、机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费169500元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。(按规定开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。)

十一、名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房公积金:主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。

行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(附件表格)/attached/14/file/20180314/20180314170449_46205.xls


 



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