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梧州市长洲区林业局2018年部门预算

日期:2018-03-14 15:03 来源:长洲区林业局 作者:
        

 

目        录


  第一部分:预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。
   1.指导思想。

2.主要依据。

3.基本原则。

第二部分:单位基本情况。

1.主管预算单位及所属二级、三级预算单位的基本情况

2.人员构成情况

3.车辆构成情况

4.工资及社会保障缴费情况

第三部分:收入支出预算说明。

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

基本支出预算

项目支出预算

第四部分:一般公共预算说明

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

基本支出预算

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

项目支出预算

专项资金或转移支付项目

业务工作项目

运行维护项目

第五部分:政府性基金预算说明。

1.收入预算说明。

2.支出预算说明。

第六部分:国有资本经营预算说明。

第七部分:政府采购预算说明。

第八部分:收入征收计划说明。

第九部分:补助市县项目支出预算的附件说明。

第十部分:其他需要说明的事项

预算绩效目标管理

国有资产占有使用情况

机关运行经费情况

投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

第十一部分:名词解析

第十二部分 :2018年部门预算公开报表

 

2018年部门预算公开说明

一、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则

2018年部门预算编制的指导思想:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,认真落实区委、区政府对财政预算工作的各项要求,坚持稳中求进工作总基调,紧密结合我区财政经济形势,主动适应财政经济稳健发展新常态,落实预算法,深化预算管理制度改革和财税体制改革要求。严肃财政纪律,坚持依法理财,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化财政支出结构,发挥财政政策在保增长、调结构、重民生、促发展中的积极作用;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,改进项目立项和分类设置,做好储备项目建设;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。


 

2018年部门预算编制的主要依据:本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署《梧州市长洲区人民政府办公室关于编制长洲区本级部门2018―2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(长政办发【2017】96号);本部门的职责、任务和事业发展计划;本部门的定员定额标准;本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。

 

2018年部门预算编制的基本原则

(一)依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定,体现国家方针政策,严格执行预算编制的相关政策和规定。

(二)综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理,预算内外资金要统筹安排。

(三)真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础,要确保真实、准确、完整。

(四)优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要,以保证行政事业单位的正常运转。

(五)分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点,将行政事业单位分为若干类型,在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

(六)定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理,根据部门的人员配置,统一按支出定额标准核定,不同类的单位适用不同的公用支出定额标准,逐步完善实物费用定额体系。

二、单位基本情况

(一)主要职责、机构设置

1、负责长洲区林业及其生态建设的监督管理。拟订长洲区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划;起草有关规范性文件,并依法组织实施。组织开展长洲区森林资源、陆生野生动植物资源,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督长洲区造林绿化工作。制定长洲区造林绿化的指导性计划;指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担长洲区林业应对气候变化的相关工作。承担长洲区绿化委员会的具体工作。

3、承担长洲区森林资源保护发展监督管理的责任。依法管理、指导和监督林木凭证采伐、运输、经营加工;组织指导长洲区林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担征占用林地的审核工作。

4、参与拟订长洲区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导实施林业及其生态建设的生态补偿制度;编制部门预算并组织实施;负责管理本级林业资金,监督长洲区林业资金的管理和使用;指导我区林业基金的征收和管理;编制长洲区林业及其生态建设的年度生产计划。

5、承担推进长洲区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订长洲区集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订长洲区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导森林公园、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。会同有关部门管理农村能源发展工作。

6、指导、监督、检查长洲区各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用。负责长洲区木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;拟订长洲区林业资源优化配置政策,监督实施林业产业国家标准,组织、指导林产品质量监督。监管林业行业安全生产工作。

7、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作。

8、组织、协调、指导长洲区森林防火扑火工作,承担长洲区森林防火指挥部的具体工作。

9、承办长洲区政府交办的其他事项。

根据上述职责,长洲区林业局设8个职能股(室):

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担宣传、信息、安全、保密、接待和信访工作;协调应急、维稳工作;协助区人社局、区编办搞好机关的干部人事管理、机构编制工作;协助搞好长洲区生态文明、生态文明建设相关工作。

2、营林股

承担长洲区种苗、造林和营林质量管理;组织、指导各类公益林和商品林的培育;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;承担退耕还林等有关工作;指导林木种苗基地、乡村集体林场的建设与管理;指导、监督长洲区林业外资造林项目的实施;组织、指导、监督长洲区林业有害生物防治、检疫和预测预报工作;承担长洲区林业应对气候变化和生物能源基地建设的相关工作;组织开展林业科研、技术创新、推广和科技普及工作;组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设;承办林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督、林业知识产权保护和有关植物新品种保护、管理工作;负责长洲区木材检验机构的监督管理;管理监督林业生物种质资源、林业转基因生物安全;组织、指导林业对外合作与交流、林业先进技术及智力引进;指导、协调、督促全民义务植树、山上造林、部门绿化工作。

3、林政资源管理股(行政审批办公室)

组织、指导长洲区森林资源调查、动态监测和评价;拟定森林资源可持续发展的政策措施和技术规程,并监督执行;组织编制并监督执行长洲区森林采伐限额和森林经营方案;监督、审核长洲区森林资源的保护及开发利用;承办长洲区林木采伐、木材运输工作;指导长洲区乡镇林业站的建设和管理;进行并监督长洲区林业行政案件的查处;贯彻执行国家和自治区关于调处山林纠纷的政策、法律法规;监督执行林木、林地权属争议有关法规、政策、制度;承担长洲区林木、林地权属争议调处工作,承办有关林业规范性文件草案的起草、修改和审核工作;执行长洲区林业行政执法和执法监督工作;承担本级的林业行政应诉、听证及法律师资询相关工作;组织有关人大建议、政协提案办理,按照分工负责生物多样性保护和管理等工作。承担局行政审批的日常工作。

4、计划财务股

组织、指导长洲区林业及生态建设的生态补偿制度的实施;参与编制部门预算并组织实施,提出林业财政性资金安排意见;编制长洲区林业及其生态建设年度生产计划;管理监督本级林业资金;负责林业综合统计工作;组织、指导生态公益林的管理、监测和效益评价等工作;负责直属单位财务会计管理,承办局机关财务工作。

5、能源办

负责宣传、贯彻、执行国家关于农村能源建设的方针、政策和有关法规,研究制定农村能源发展规划的年度计划,并监督实施。负责对沼气等开发和管理工作,指导农村能源产业和服务体系建设。

6、防火办(长洲区护林防火指挥部办公室)

组织、协调、指导和监督长洲区森林防火、灭火工作;拟订森林防火管理制度,检查、督促、协调长洲区贯彻执行国家和自治区森林防火法规、政策;制定森林火灾扑救预案,协调、组织、指挥扑救森林火灾;组织调查森林火灾事故并提出行政处罚建议;组织、指导长洲区森林消防队伍建设;组织、指导本区际边界森林防火联防;承办长洲区护林防火指挥部办公室的日常工作。

7、林改办

组织指导长洲区林业改革和农村林业发展;组织拟订集体林权制度改革的政策意见;指导、监督林业制度改期方针政策的落实;组织拟订长洲区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施度指导并实施;承担本级林权登记、发证工作,指导农村林地林木承包经营及林权交易、流转、保护工作;指导林业专业合作经济组织和林业社会化服务体系建设;指导长洲区林业推进新农村建设;承担长洲区集体林权制度改革领导小组办公室日常工作。

8、林地管理办公室

负责林地征占用的受理、报批和审核审批工作,做好林地征占用的监督、管理、检查以及指导服务工作。

(二)人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、管理方式等角度说明人员构成情况,按2017年10月30日的数据填报)。

1、编制情况

长洲区编委核定我局及所属部门人员编制14人,其中:行政编制2人,参公事业人员编制12人。

2、实有人数情况

(1)在职实有人数14人。其中:

①编内实有人数14人,其中:全额编内在职实有人数14人、差额编内在职实有人数0人。

②机关服务中心控制数内实有人数0人;

③非实名编制内实有人数0人;

④编外在职实有人数0人;

(2)离退休人员3人。其中:离休人员0人、退休人员3人。其中:财政全供给人数3人(离休0人、退休3人)、财政部分供给人数0人(离休人、退休人)。

(3)学生人数0人,其中:中专技校生0人、高职生0人。

(三)车辆构成情况

核定编制机车数2辆,实有辆数2辆;车辆类型:猎�嬖揭俺岛透L锾厥庖滴裼贸担怀盗居猛荆荷�林消防扑救、林业各类调查等。

(四)工资及社会保障缴费情况

本部门工资和社会保障费属财政拨款,全年工资总额为90.58万元,社会保障费为46.75万元。

三、收入支出预算说明

1.收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2018年收人总预算272.23万元,同比减少136.16万元,同比下降33.34%。其中:

一般公共预算拨款272.23万元,同比减少136.16万元,同比下降33.34%。

政府性基金预算投款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳人财政专户管理的收人安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收人安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;政府性基金预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

收入增减原因的说明。收入减少原因,经费拨款收入减少136.16万元,其中:基本支出经费拨款收入增加4.51万元,项目支出经费拨款收入减不少140.68万元。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

2018年支出总预算272.23万元,基本支出预算167.64万元,占支出总预算61.58%,同比增加4.51万元,增长2.76%;项目支出预算104.58万元,占支出总预算38.42%,同比减少140.68万元,下降57.36%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

2130201行政运行146.07万元,占支出总预算53.66%,同比增加2.41万元,增长1.68%。

2130202一般行政管理事务11万元,占支出总预算4.04%,同比增加6万元,增长120%。

2130207森林资源管理45万元,占支出总预算16.53%,同比减少7万元,下降13.46%。

2130208森林资源监8万元,占支出总预算2.94%,同比增加3万元,增长60%。

2130213林业执法与监督5万元,占支出总预算1.84%,同比增加2万元,增长66.67%。

2130218林业质量安全2万元,占支出总预算0.73%,同比减少3万元,下降60%。

2130234林业防灾减灾33.58万元,占支出总预算12.34%,减少141.68万元,下降80.84%。

2101101行政单位医疗7.02万元,占支出总预算2.58%,同比减少0.06万元,下降0.85%。

2210201住房公积金14.55万元,占支出总预算5.34%,同比增加2.16万元,增长17.43%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算167.64万元,占支出总预算61.58%,同比增加4.51万元,增长2.76%。其中:

工资福利支出预算137.33万元,占基本支出预算81.92%,同比增加0.45万元,增长0.33%。

商品和服务支出预算29.44万元,占基本支出预算17.56%,同比增加3.45万元,增长13.27%。

对个人和家庭的补助支出预算0.87万元,占基本支出预算0.52%,同比增加0.53万元,增长155.88%。

项目支出预算。

项目支出预算104.58万元,占支出总预算38.42%,同比减少140.68万元,下降57.36%。

四、一般公共预算说明

1.收入预算说明。

一般公共预算收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算272.23万元,同比减少136.16万元,下降33.34%。其中:经费拨款272.23万元,同比减少136.16万元,下降33.34%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

收入减少原因,经费拨款收入减少136.16万元,其中:基本支出经费拨款收入增加4.51万元,项目支出经费拨款收入减不少140.68万元。

2.支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

2018年一般公共预算支出预算272.23万元,基本支出预算167.64万元,占支出总预算61.58%,同比增加4.51万元,增长2.76%;项目支出预算104.58万元,占支出总预算38.42%,同比减少140.68万元,下降57.36%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

2130201行政运行146.07万元,占支出总预算53.66%,同比增加2.41万元,增长1.68%。

2130202一般行政管理事务11万元,占支出总预算4.04%,同比增加6万元,增长120%。

2130207森林资源管理45万元,占支出总预算16.53%,同比减少7万元,下降13.46%。

2130208森林资源监8万元,占支出总预算2.94%,同比增加3万元,增长60%。

2130213林业执法与监督5万元,占支出总预算1.84%,同比增加2万元,增长66.67%。

2130218林业质量安全2万元,占支出总预算0.73%,同比减少3万元,下降60%。

2130234林业防灾减灾33.58万元,占支出总预算12.34%,减少141.68万元,下降80.84%。

2101101行政单位医疗7.02万元,占支出总预算2.58%,同比减少0.06万元,下降0.85%。

2210201住房公积金14.55万元,占支出总预算5.34%,同比增加2.16万元,增长17.43%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算167.64万元,占支出总预算61.58%,同比增加4.51万元,增长2.76%。其中:

工资福利支出预算137.33万元,占基本支出预算81.92%,同比增加0.45万元,增长0.33%。

商品和服务支出预算29.44万元,占基本支出预算17.56%,同比增加3.45万元,增长13.27%。

对个人和家庭的补助支出预算0.87万元,占基本支出预算0.52%,同比增加0.53万元,增长155.88%。

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,与去年同期相比持平。

(二)公务接待费2018年预算0.92元,按照“八项规定”节约规范经费使用,同比基本持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车费2018年预算6元,

(1)公务用车运行维护费预算6元,与去年同期相比持平。

(2)公务用车购置预算0元,与去年同期相比持平。

项目支出预算。

项目支出预算104.58万元,占支出总预算38.42%,同比减少140.68万元,下降57.36%。

其中:

专项资金或转移支付项目。

业务工作项目。

2130202一般行政管理事务

1.办公室搬迁费

依据区政府要求安排我局办公室需要搬迁到红岭政务中心,财政公共预算支出安排3万元。
2.林政管理、林地巡查

依据对林区伐区乱砍乱伐、非法占用林地进行监督巡查。财政公共预算支出安排5万元。

3.无人机飞控手培训费

依据2017年购买的无人机,飞控人员需要持证上岗。财政公共预算支出安排3万元。

2130207森林资源管护

1.林地变更调查

依据《关于印发广西2016年度林地及森林资源变更调查工作方案和操作细则的通知》桂林政发[2017]8号文件要求,按照国家林业局的统一部署,完成林地及森林资源变更调查任务,将全区林地及森林资源数据更新。财政公共预算支出安排40万元。要求林地保有量2.45万公顷。按照国家林业局《林地变更调查工作规则》第五条的规定,林地变更调查工作所需经费,按照事权和支出责任,分别列入本级政府相应年度财政预算。林地及森林变更调查成果涉及到市、县领导班子和党政政绩以及绩效考评考核评。

2.林改工作经费

据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》和《关于完善集体林权制度的意见》以及国家林业局《关于规范集体林权流转市场运行的意见》、关于开展集体林地“三权分置”改革试点工作的通知《桂林办改字〔2016〕26号》,梧州市长洲区人民政府办公室关于印发《长洲区集体林地“三权分置”改革试点工作方案》的通知(长政办发〔2017〕90号)。财政公共预算支出安排5万元。

2130208森林资源监测

1.林业碳汇计量监测

根据《国家林业局办公室关于开展2017年全国林业碳汇计量监测体系建设工作的通知》(办造字〔2017〕127号)文件要求,财政公共预算支出安排3万元。

2.森林覆盖率调查

根据《关于明确2015年市县森林覆盖率考核目标任务的通知》要求森林覆盖率达69.04%,列入自治区绩效考评,涉及到市、县领导班子和党政政绩以及绩效考评考核。财政公共预算支出安排5万元。

2130213林业执法与监督

聘请设计公司做林业

根据关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见》的通知(中办发[2011]18号)、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令310号)、《自治区林业厅 自治区人民检察院关于加强林业行政执法与刑事司法衔接若干问题的意见》(桂林发[2016]17号) 文件要求,加强林业行政与刑事司法衔接,切实形成打击违法犯罪合力,有效保护森林资源。财政公共预算支出安排5万元。

2130218林业质量安全

安全生产检查

根据梧州市安全生产委员会办公室关于印发2016年继续开展工贸行业涉粉尘爆炸企业安全专项整治工作方案的通知》梧安委办[2016]33号。通过采取企业自查自纠,主管部门全面安全检查,避免安全生产事故发生。对辖区内的木材厂、林化企业进行安全生产检查。财政公共预算支出安排2万元。

2130234林业防灾减灾

1.护林员生活补贴

依据长政阅【2012】1号文件要求,确保我区森林防火、防病虫害等工作顺利进行,财政公共预算支出安排23.58万元。

2.林业有害生物防治

根据《梧州市重大林业有害生物防治目标责任书》、2017年广西林业有害生物“十三五”防治目标管理考核评分,考察市县党政领导班子和党政正职领导。加强松材线虫病普查监测,加强薇甘菊监测和防治工作,林业有害生物成灾率低于4.2‰,财政公共预算支出安排10万元。

运行维护项目。

无运行维护项目

五、政府性基金预算说明

1.收入预算说明。

政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018年政府性基金收人预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降0)%。

(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:

项科目政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,……。

(2)按收人结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增(下降)0%。

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%。

收入增减原因的说明:无政府性基金收入。

2.支出预算说明。

政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况如下:

2018年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:

款科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

业务工作项目。

无政府性基金安排的业务工作项目。

运行维护项目。

无政府性基金安排的运行维护项目。

六、国有资本经营预算说明

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、收入征收计划说明

2018年收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%0。

收入征收计划增减的原因说明。

九、补助市县项目支出预算的附件说明

一般公共预算安排的补助市县项目支出预算说明。

补助市县项目支出预算0万元。

十、其他需要说明的事项

1、预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对2项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50元,占支出总预算的5.51%。主要用于按照国家林业局的统一部署,完成林地及森林资源变更调查任务,将全区林地及森林资源数据更新,完成《梧州市重大林业有害生物防治目标责任书》防治目标管理考核评,林业有害生物普查、防治、宣传、培训费用。

2、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计3927.08万元,比上年增加62.58万元,同比增长1.62%。其中:流动资产3582.87万元,比上年增加45.45万元,同比增长1.28%;固定资产344.21万元,比上年增加17.14万元,同比增长5.24%。

3、机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费29.44万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。(按规定开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。)

2018年本单位及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算29.44万元,较2017年预算增加3.52万元,增长13.58%,增长主要原因是增加工会经费预算1.74万元及增加人员而增加的公用经费1.55万元。

十一、 名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算公开报表(见附表)

2018年长洲区林业局部门预算报表 /attached/16/file/20180315/20180315112131_11535.xls


 



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