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梧州市长洲区长洲镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期:2018-03-14 15:03 来源:长洲镇 作者:
        

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分:2018年部门预算报表(详见附件)

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.一般公共预算拨款支出预算表

5.政府性基金预算拨款支出预算表

6.国有资本经营预算拨款支出预算表

7.纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

8.未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

9.上年结余支出预算表

10.政府采购预算表

11.部门预算支出经济分类预算表

12.政府预算支出经济分类预算表

13. 一般公共预算“三公”经费会议费和培训支出预算表

14. 本级项目支出预算明细表

14(续1).本级项目支出分季度用款计划表

  1. 收入征收计划表

  2. 新增“三项资产”预算表

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

    三、2018年政府性基金预算支出预算情况

    四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、他情况说明。

    第四部分:专业名词解释

    第一部分:部门概况

    一、基本情况

    梧州市长洲区长洲镇人民政府基本职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。按照自治区党委、自治区人民政府和区委、区政府的统一部署,精心组织,扎实推进各项工作。

    机构设置、编制现状情况

    梧州市长洲区长洲镇人民政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务管理办公室、经济发展办公室、镇人大代表大会、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等,下设国土规建环保安监所、交通站、社会保障服务中心、水利站、人口和计划生育服务站、文化体育和广播电视站、农村合作经济经营管理站、林业工作站、财政所、水产畜牧兽医站、农业技术推广站等事业单位。

  1. 人员构成情况

    人员构成情况

    长洲区编委核定我镇机关编制33名、后勤编制3名,参公事业编制6名,事业人员编制44名。

    在职实有人数76人。其中:编内实有人数74人、编外在职实有人数2人;离退休人员(含遗属1人)数20人;政府聘用人员数32人;企业退休人员数4人。

    (二)经费管理方式

    本单位采用的经费管理方式为财政全额拨款。

    年度主要工作任务

    一、保持经济平稳增长

    1.推进农业产业化。加大“三农”扶持力度,更新农业基础设施,确保农业转型、增效、降低成本、农民增收。

    (1)稳定粮食生产:保持粮食作物播种面积4500亩,年产量要达150万公斤以上。

    (2)发展蔬菜种植:引进优质良种和推广先进技术,巩固无公害蔬菜种植基地优势,保持年产蔬菜42000吨以上,为全市蔬菜稳定供应提供坚实保障。

    (3)发挥养殖业优势,发展水产养殖,推广泗洲村、龙华村水产养殖合作社经验,做强、做优西江名优鱼类养殖业及相关加工业。

    2.调整产业结构。做好辖区重点项目和规模以上企业跟踪扶持的同时,重点引进和发展对环境影响少、提供劳动岗位多、创造税收多的轻工业、手工业,吸引更多客商到我镇投资置业。

    3.加快发展第三产业。一是发挥好我镇交通发达的优势,大力发展物流、仓储和销售业。二是积极发展辖区旅游业,完善泗洲旅游区基础设施建设,做好万圣和亲水乐休闲渔业基地和龙华花卉苗木示范区建设。重点办好下俚文化节、“三月三”泗洲歌圩等活动,带动辖区旅游业发展。

    二、推进社会各项事业协调发展

    1.做好重大项目建设服务。确保南北防洪堤、梧藤公路、苍海环城水系等重大项目用地需要,做好长洲岛综合开发和环境综合整治工作。

    2.积极推进新型城镇化进程。一是着力发展轻工业、物流业和服务业,促进农民就近就业,拓宽群众收入渠道。二是不断地完善各项基础设施建设。三是提升群众文明素质,养成群众文明的生活习惯。

    3.落实各项社会保障措施。继续为低保户、五保户、优抚对象和困难群众提供扶贫解困服务,加大对被征地农民的帮扶。提高全镇常住人口基本养老保险和医疗保险覆盖率;继续落实双拥各项工作。

    4.扎实开展精准脱贫攻坚工作。按照“八有一超”脱贫标准,切实做好脱贫摘帽“双认定”工作,确保完成脱贫攻坚年度工作任务。

    5. 抓好人口计生工作。争取人口自然增长率控在7.5‰以内。

    6.持续开展乡村建设活动。今年“美丽长洲・宜居乡村”活动,将“宜居乡村”建设和文明城市创建活动有机结合,优化辖区生产生活环境

    7.加强精神文明建设。结合党的十九大精神宣传,组织开展各类文化体育活动,用好泗洲下俚歌这张“自治区非物质文化遗产”金字招牌,组织开展下俚文化节、“三月三”泗洲歌圩等活动。

    8.狠抓安全生产工作。层层落实安全生产责任制,完善安全生产监管体系,组织开展安全生产大检查活动,坚决杜绝重大安全事故发生。

    9.做好维护社会稳定工作。落实维稳工作责任制,认真做好矛盾纠纷排查调解工作,努力把问题化解在基层和萌芽状态,从源头上预防和减少不稳定因素,不断提高群众的安全感。

    三、不断加强法治政府建设

    牢固树立法治理念,切实做到依法行政,大力打造法治政府。自觉接受人大监督全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能大力推进政务公开树立风清气正的良好形象。

    同时,将继续做好武装、工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人事业发展,做好统计、人事、档案、对台、外事侨务、移民安置、机构编制、民族宗教、防震减灾等各项工作。

    第二部分:2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况

    (一)收入预算说明。

    2018年收入总预算1239.22万元,同比减少25.15万元,下降1.99%。主要原因:为了规范资金管理,专项资金(征兵会议 团委经费 纪委经费)已由各对应主管部门下达给我单位。其中:

1、一般公共预算拨款1239.22万元,同比减少25.15 万元,下降1.99%;其中:经费拨款963.50万元,主要是单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市里的统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出专项资金拨款275.71万元,主要用于人大选举、会议;保林工作;清洁乡村保洁员工资、垃圾清运费、垃圾收集、清运设备维护;镇各村级干部的补助及村民小组长补助;各村的日常办公经费及有关党建工作费用;支付租赁锦绣社区办公用房租金;社区党建及日常办公费用;扶贫信息员补助等各专项费用。

2、政府性基金拨款0元,单位没有政府性基金预算拨款收入,因此没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与上年持平。

3、转移性收入为0元,单位没有转移性预算拨款收入,因此没有使用转移性预算拨款安排支出。与上年持平。

4、上年结余收入0万元,我单位没有上年结余支出预算收入,因此没有使用上年结余收入。与上年持平。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1239.22元,同比减少25.15元,下降1.99%;主要原因由于办公费、差旅费、接待费、劳务费、维修(护)费等各项办公经费减少支出其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为

一是一般公共服务支出638.47万元,占总支出的51.52%同比下降47.2万元,下降6.88%。其中:行政运行支出554.55万元,占公共服务支出86.86%;一般行政管理事务支出20万元,占公共服务支出3.13%;其他一般公共服务支出63.93万元,占公共服务支出10.01%。

二是社会保障和就业支出20.45万元,占总支出的1.65%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出20.45万元,同比下降0.46万元,下降2.20%

三是医疗卫生与计划生育支出70.66万元,占总支出的5.70%,其中:行政单位医疗支出70.66万元,同比下降了4.1万元,下降5.48%

四是住房保障支出73.59万元,占总支出的5.94%,其中:住房公积金支出73.59万元,同比增加13.54万元,增加22.55%

五是文化体育与传媒支出13.42万元,占总支出的1.08%,其中:文化体育与传媒支出13.42万元,同比增加5.91万元,增加78.69%

六是节能环保支出141.20万元,占总支出的11.39%,其中:节能环保支出141.20万元。

七是城乡社区支出9万元,占总支出的0.73%,其中:锦绣社区支出9万元。

八是农林水支出235.02万元,占总支出的18.97%,其中:农林水支出235.02万元,同比增加48.44万元,增加25.96%

九是交通运输支出37.40万元,占总支出的3.02%,其中:交通运输支出37.40万元,同比下降0.12万元,下降0.32%

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算963.51万元,占支出总预算77.75%,同比下降35.34万元,下降3.53%。基本支出减少的原因主要是各项办公费、水电费、差旅费等基本运行经费的减少。项目支出预算275.71万元,占支出总预算22.25%,同比增加10.2万元。增加3.84%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2018年收入总预算1239.22万元,同比减少25.15万元,下降1.99%。主要原因:为了规范资金管理,专项资金(征兵会议 团委经费 纪委经费)已由各对应主管部门下达给我单位。其中:

  1. 一般公共预算拨款收入总预算1239.22万元,同比减少25.15万元,下降1.99%。其中:经费拨款1239.22万元

    2、政府性基金预算拨款0元,单位没有政府性基金预算拨款收入,因此没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与上年持平。

    3、转移性收入为0元,单位没有转移性预算拨款收入,因此没有使用转移性预算拨款安排支出。与上年持平。

    4、上年结余收入0元,同比增加207.75万元,我单位没有上年结余收入,因此没有使用上年结余收入。与上年持平。

    (二)财政拨款支出总体情况。

    2018年收入总预算1239.22万元,同比减少25.15万元,下降1.99%。主要原因:为了规范资金管理,专项资金(征兵会议 团委经费 纪委经费)已由各对应主管部门下达给我单位。其中:

    一是一般公共服务支出638.47万元,占总支出的51.52%同比下降47.2万元,下降6.88%。其中:行政运行支出554.55万元,占公共服务支出86.86%;一般行政管理事务支出20万元,占公共服务支出3.13%;其他一般公共服务支出63.93万元,占公共服务支出10.01%。

    二是社会保障和就业支出20.45万元,占总支出的1.65%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出20.45万元,同比下降0.46万元,下降2.20%

    三是医疗卫生与计划生育支出70.66万元,占总支出的5.70%,其中:行政单位医疗70.66万元,同比下降了4.1万元,下降5.48%

    四是住房保障支出73.59万元,占总支出的5.94%,其中:住房公积金73.59万元,同比增加13.54万元,增加22.55%

    五是文化体育与传媒支出13.42万元,占总支出的1.08%,其中:文化体育与传媒支出13.42万元,同比增加5.91万元,增加78.69%

    六是节能环保支出141.20万元,占总支出的11.39%,其中:节能环保支出141.20万元。

    七是城乡社区支出9万元,占总支出的0.73%,其中:锦绣社区支出9万元。

    八是农林水支出235.02万元,占总支出的18.97%,其中:农林水支出235.02万元,同比增加48.44万元,增加25.96%

    九是交通运输支出37.40万元,占总支出的3.02%,其中:交通运输支出37.40万元,同比下降0.12万元,下降0.32%

    (三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为类。

    一是一般公共服务支出638.47万元,占支出总预算51.52%同比下降47.2万元,下降6.88%。其中:基本支出638.47万元,项目支出0元,主要用于人员工资的发放和日常公用经费支出。

    二是社会保障和就业支出20.45万元,占支出总预算1.65%同比下降0.46万元,下降2.20%,其中:基本支出20.45万元,项目支出0元。

    三是医疗卫生与计划生育支出70.66万元,占支出总预算5.70%同比下降了4.1万元,下降5.48%,其中:基本支出70.66万元,项目支出0元,主要是用于人员医疗保险购买的支出。

    四是住房保障支出73.59万元,占支出总预算5.94%同比增加13.54万元,增加22.55%,其中:基本支出73.59万元,项目支出0元,主要是用于人员住房公积金的缴纳。

    五是文化体育与传媒支出13.42万元,占支出总预算的1.08%,同比增加5.91万元,增加78.69%其中:基本支出13.42万元,项目支出0元,主要是用于文化体育与传媒支出。

    六是节能环保支出141.20万元,占支出总预算的11.39%,其中:基本支出141.20万元,项目支出0元,主要是用于节能环保支出。

    七是城乡社区支出9万元,占支出总预算的0.73%,其中:基本支出9万元,项目支出0元,主要是用于锦绣社区支出。

    八是农林水支出235.02万元,占支出总预算的18.97%,同比增加48.44万元,增加25.96%其中:基本支出235.02万元,项目支出0元,主要是用于农林水支出。

    九是交通运输支出37.40万元,占支出总预算的3.02%,同比下降0.12万元,下降0.32%其中:基本支出37.40万元,项目支出0元,主要是用于交通运输支出。

    (四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为

    1、基本支出预算

    基本支出预算963.51万元,占支出总预算77.75%,同比减少35.34万元,减少3.54%。其中:

    (1)工资福利支出820.11万元,占总支出的66.18%,同比增加141.59万元,增加20.87%;增加的原因主要是聘用人员的增加。

    (2)商品和服务支出142.20万元,占总支出的11.47%,同比减少2.06万元,减少1.43%;减少原因主要日常运行经费支出的减少

    (3)对个人和家庭的补助支出1.19万元,占总支出的0.10%,同比减少174.88万元,减少99.32%。减少的原因主要是退休人员的工资发放已经转到社会保险局,所以今年没有这一方面的预算支出。

    2、项目支出预算

    项目支出275.71万元,占支出总预算22.25%,同比增加10.2万元。其中:

    工资福利支出预算98.01万元,占项目支出预算35.55%,同比增加13.2万元,增长15.56%主要聘用扶贫信息人员的增加,从而增加了工资福利支出。

    商品和服务支出预算177.7万元,占项目支出预算64.45%,同比减少3万元。主要是日常运行经费支出的减少


    (五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为四类。如:

    1、工资福利支出918.13万元,其中:①工资奖金津补贴630.52万元;②社会保障缴费200.81万元;③住房公积金73.60万元;④其他工资福利支出13.20万元。

    2、商品和服务支出319.92万元,其中:办公经费27.27万元;会议费19.96万元;培训费2.65万元;委托业务费24.3万元;公务接待费3.81万元;公务用车运行维护费9万元;维修(护)费3万元;其他商品和服务支出12万元。⑼印刷费4.27万元;⑽差旅费46.34万元;⑾租赁费6万元;⑿劳务费143.94万元;⒀工会经费10.67万元;⒁福利费6.75万元。

    4、对个人和家庭的补助支出1.19万元,其中:①生活补助0.81万元;②医疗费补助0.38万元。

    三、2018年政府性基金预算支出预算情况

    2018年政府性基金预算拨款0元,单位没有政府性基金预算拨款收入,因此没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与上年持平。

    四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算12.81万元,2017年的预算也为12.81万元,与上年持平其中:

    1、因公出国(境)经费支出预算0元,2017年的预算也为0元,与上年持平。

    2、公务接待费支出预算3.81万元,2017年的预算也为3.81万元,与上年持平。

    3、公务用车费预算9万元,2017年的预算也为9万元,与上年持平。其中:

    (1)公务用车运行维护费支出预算9万元,2017年的预算也为9万元,与上年持平

    (2)公务用车购置费0元,2017年的预算也为0元,与上年持平

    (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.81万元2017年的预算也为12.81万元,与上年持平其中:

    1、因公出国(境)经费支出预算0元,2017年的预算也为0元,与上年持平。

    2、公务接待费支出预算3.81万元,2017年的预算也为3.81万元,与上年持平。

    3、公务用车费预算9万元,2017年的预算也为9万元,与上年持平。其中:

    (1)公务用车运行维护费支出预算9万元,2017年的预算也为9万元,与上年持平

    (2)公务用车购置费0元,2017年的预算也为0元,与上年持平

    五、2018年部门预算其他事项说明

    (一)机关事业运行经费预算安排情况。

    商品和服务支出经费319.92万元,同比减少5.04万元,减少1.55%。主要原因是:差旅、办公、水电等各项运行经费的减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (二)政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算31.05万元按采购资金类型划分,一般公共预算拨款31.05万元,纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。按采购项目类型划分,集中采购0元;分散采购0万元,其中:货物类采购0万元。

    (三)国有资产的总体情况。

    单位共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车2辆、公务用车1辆。

    截至2017年12月31日,资产原值合计614.61万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物413.3万元;(2)通用设备77万元;(3)家具、用具、装具124.31万元。

    (四)预算绩效说明。

    2018年,将对其中的6个项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款275.71万元,占年初预算的22.25%。其中:

    一是森林防火经费10万元,绩效目标:通过加强森林防火工作,严防森林火灾发生,确保森林生态安全和人民生命财产安全,为建设生态长洲、美丽长洲、幸福长洲作出新贡献。

    二是人大会议工作经费10万元, 绩效目标:全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕乡党委中心工作目标,把党委重要决策、政府着力推进、群众普遍关注的问题作为工作重点,依法履职,科学监督,积极作为,注重实效,全面开创人大工作新局面。

    三是美丽乡村专项经费141.2万元,绩效目标:开展乡土特色建设示范、传统村落保护发展、绿色村屯创建、清洁乡村保洁员工资、垃圾清运费、垃圾收集、清运设备维护费等工作

    四是扶贫信息员人员经费13.20万元,绩效目标:响应党中央关于集中力量攻坚克难,更好推进精准扶贫、精准脱贫的号召,确保如期实现脱贫攻坚目标而增加的人力资源。

    五是村干部工资及村干支出党建办公经费92.31万元,绩效目标:用于长洲镇各村级干部的补助及村民小组长补助的开支,确保各村级日常办公正常运行。

    六是锦绣社区租金及党建办公经费9万元,绩效目标:租赁锦绣社区办公房租金开支,为确保锦绣社区党建及日常办公的各项开支正常运行。

    (五)国有资本经营预算收支情况说明

    2018年本院国有资本经营预算收支为0,与上年持平。

    (六)专项转移支付项目申报情况说明

    本院在填报2018年部门预算中,专项转移支付项目为0,与上年持平。

    第四部分:专业名词解释

    1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

    2. 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金:指门面收入扣除上缴非税收入管理局后留下自用部分。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    4. 公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

    5. 医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

    6.住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入,缴存比例单位及个人不超过12%。

    7.商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表十二:专项转移支付项目申报表


单位名称:梧州市长洲区长洲镇人民政府


序号

文件号

项目名称

项目金额(万元)

用途









































注:本单位无专项转移支付项目预算安排的支出,故本表无数据。



长洲镇2018部门预算公开



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