财政预算 梧州市长洲区人民政府
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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梧州市长洲区人民检察院2018年部门预算公开说明

日期:2018-03-14 16:03 来源:长洲区人民检察院 作者:           分享到微信

第一部分:预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则

1.指导思想。

2.主要依据。

3.基本原则。

第二部分:单位基本情况。

1.单位的基本情况

2.人员构成情况

3.车辆构成情况

4.工资及社会保障缴费情况

第三部分:收入支出预算说明

1.收入预算说明

2.支出预算说明

基本支出预算

项目支出预算

第四部分:一般公共预算说明

1.收入预算说明

2.支出预算说明

基本支出预算

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

项目支出预算

专项资金或转移支出付项目

业务工作项目

运行维护项目

第五部分:政府性基金预算说明

1.收入预算说明

2.支出预算说明

第六部分:国有资本经营预算说明

第七部分:政府采购预算说明

第八部分:收入征收计划说明

第九部分:补助市县项目支出预算的附件说明

第十部分:其他需要说明的事项

预算绩效目标管理

国有资产占有使用情况

机关运行经费情况

投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

第十一部分:名词解析

第十二部分:2018年部分预算公开报表

一、部门预算编制说明的基本格式和内容

(一)预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子和思想,厉行勤俭节约、量入为出、量力而行;调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;推进中期规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性,加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》;长洲区政府的文件精神及财政局的部署;部门的定员定额标准及年度业务开展情况。

3.基本原则。量入为出的原则。做到量力而行,收支平衡。实事求是的原则。做到收支计划积极稳妥,杜绝满报,虚报的现象。公开透明原则。做到所有预算信息全面公开,完整、及时、全面公开部门预算。

二、单位基本情况

1.单位的基本情况。设有13个内设机构,1个派驻乡镇检察室。根据《广西基层人民检察院内设机构改革指导意见》,改革后我院内设机构整合为6个(简称“五部一局”),具体设置如下:

(1)刑事检察部。将侦查监督、公诉、未成年人检察等职能合并。主要承担审查逮捕、立案、侦查监督、起诉、出庭公诉、刑事审判监督、抗诉、未成年人检察等职责。

(2)反贪污贿赂局。将反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防等职能合并。主要承担查处国家工作人员贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件,开展预防职务犯罪工作等职责。

(3)诉讼监督部。将刑事执行检察、民事行政检察、控告申诉检察等职能合并。主要承担对民事、行政诉讼和刑罚执行活动是否合法进行监督,受理举报、控告、申诉,办理国家赔偿事项等职责。

(4)业务管理部。将案件管理、法律政策研究、检察委员会事务、人民监督工作等职能合并。主要承担案件受理、办案流程监控、涉案款物监管、绩效考评,研究决定重大、疑难、复杂案件和事项,开展检察理论、法律适用的研究,管理派驻乡镇检察室,联络人大代表、协助管理人民监督员等职责。

(5)检务保障部(办公室)。将办公室、技术、司法警察等职能合并,主要承担机关行政文秘、宣传、检察技术、警务、后勤保障等职责。

(6)政治监察部。将政工科、监察职能合并,主要承担机关党务、队伍管理、教育培训、监督等职责。

2.人员构成情况。我院现有人员编制44名(其中政法专项编制40名,后勤服务事业编制4名);实有43人(其中政法专项编制39人,后勤服务事业编制4人)。

3.车辆构成情况。我院车辆编制数为6辆,包含一般业务用车和执法执勤用车,实有车辆6辆,均为执法执勤用车,其中1辆为特殊业务用车(囚车)。

4.工资及社会保障缴费情况。我院为行政单位,工资由财政全额供给,社会保障缴费均按相关文件要求逐月扣缴,不存在漏缴或不缴情况。

三、收入支出预算说明

1.收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入总预算658.29万元,同比减少58.1万元,下降8.11%。其中:

一般公共预算拨款658.29万元,同比减少19.94万元,减少2.94%。

政府性基金预算无。

国有资本经营预算无。

纳入财政专户管理的收入无。

未纳入财政专户管理的收入无。

上年结余收入无。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算658.29万元,基本支出预算629.62万元,占支出总预算95.65%,同比减少16.96万元,下降2.63%;项目支出预算28.66万元,占支出总预算4.36%,同比减少41.13万元,下降58.93%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:公共类科目581.77万元,占支出总预算88.38%,同比减少57.2万元,下降8.96%;医疗卫生类科目支出22.33万元;占支出总预算3.4%,同比减少0.93万元,下降1.72%;住房保障支出54.19万元,占支出总预算8.24%,同比减少0.52万元,下降0.95%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出预算629.62万元,占支出总预算95.65%,同比减少16.96万元,下降2.63%。其中:

工资福利支出预算452.06万元,占基本支出预算68.68%,同比增加112.55万元,增长33.25%。

商品和服务支出预算178.44万元,占基本支出预算27.11%,同比增加12.84万元,增长7.76%。

对个人和家庭的补助支出预算0.12万元,占基本支出预算0.02%,同比减少142.36万元,下降99.92%。

项目支出预算。项目支出预算28.66万元,占支出总预算4.36%,同比减少41.15万元,下降58.95%。

四、一般公共预算说明

1.收入预算说明。

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算658.29万元,同比减少58.1万元,下降8.11%。其中:经费拨款658.29万元,同比减少19.94万元,下降2.94%;纳入一般公共预算管理的

非税收入安排的资金0万元,同比减少38.16万元,下降100%。

收入增减原因的说明。司法体制改革,根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、中央机构编制委员会办公室和最高人民检察院《省以下人民检察院内设机构改革试点方案》、《广西壮族自治区司法体制改革试点工作方案》、《广西壮族自治区检察机关司法体制改革试点工作方案》、《广西基层人民检察院内设机构改革指导意见》及中央深化司法体制改革有关精神。

2.支出预算说明。一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算658.29万元,基本支出预算629.62万元,占支出总预算95.65%,同比减少16.96万元,下降2.63%;项目支出预算28.66万元,占支出总预算4.36%,同比减少41.13万元,下降58.93%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:公共类科目581.77万元,占支出总预算88.38%,同比减少57.2万元,下降8.96%;医疗卫生类科目支出22.33万元;占支出总预算3.4%,同比减少0.93万元,下降1.72%;住房保障支出54.19万元,占支出总预算8.24%,同比减少0.52万元,下降0.95%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算629.62万元,占支出总预算95.65%,同比减少16.96万元,下降2.63%。其中:

㈠工资福利支出预算452.06万元,占基本支出预算68.68%,同比增加112.55万元,增长33.25%。

㈡商品和服务支出预算178.44万元,占基本支出预算27.11%,同比增加12.84万元,增长7.76%。

㈢对个人和家庭的补助支出预算0.12万元,占基本支出预算0.02%,同比减少142.36万元,下降99.92%。

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费2018年预算47300元,按照“八项规定”节约规范经费使用,较2017年预算基本持平。

(三)公务用车费2018年预算180000元。

(1)公务用车运行维护费预算180000元,较2017年预算持平。主要用于单位执行公务活动,以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置预算0元,与2017年同期持平。

项目支出预算。

项目支出预算28.66万元,占支出总预算4.36%,同比减少41.15万元,下降58.95%。其中:

业务工作项目。

㈠检察院人员法定工作日之外加班补贴12万元。立项依据是人社部发〔2009〕184号、人社部发〔2013〕17号、人社部发〔2013〕22号、长政阅〔2012〕14号;项目内容为支付检察院工作人员法定工作日之外加班补贴;资金来源纳入财政预算经费拨款。

㈡人民检察法警法定工作日之外加班补贴3.408万元。立项依据是人社部发〔2009〕184号、人社部发〔2013〕17号、人社部发〔2013〕22号、长政阅〔2012〕14号;项目内容为支付检察法警法定工作日之外加班补贴;资金来源纳入财政预算经费拨款。

㈢派驻乡镇检察室办案经费12.76万元。立项依据是桂检发政字[2013]31号;项目内容是派驻乡镇检察室办案经费;资金来源纳入财政预算经费拨款。

㈣人民监督工作经费预算额度0.5万元。立项依据是《刑事诉讼法》;项目内容是人民监督工作经费;资金来源纳入财政预算经费拨款。

五、政府性基金预算说明。无

六、国有资本经营预算说明。无

七、政府采购预算说明。无

八、收入征收计划说明。无

九、补助市县项目支出预算的附件说明。无

十、其他需要说明的事项

1.预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对4项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款286632元,占支出总预算的4.36%。主要用于检察业务的办案开支。

2.国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计12753675.91元,比上年减少593072.51元,同比下降4.44% 。其中:流动资产5797873.19元,比上年减少1744962.51元,同比下降23.13%;固定资产6955802.72元,比上年增加1151890元,同比上升19.85%。

3.机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费172.8万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。较2017年预算增加7.2万元,增长4.35%,主要原因是新进了编制人员。

4、投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况。无

十一、名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算公开报表

长检公开报表1-16



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