财政预算 梧州市长洲区人民政府
 
 
 
 
 
  
                                    
                                                    
                                                
                                                                 
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梧州市长洲区科协2018年部门预算

日期:2018-03-14 16:03 来源:长洲区科协 作者:           分享到微信

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    第一部分:预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想…………………………………………5

2.主要依据…………………………………………5

3.基本原则…………………………………………5

第二部分:单位基本情况。

1. 主管预算单位及所属二级、三级预算单位的基本情况…………………6

2.人员构成情况…………………………………………6

3.车辆构成情况…………………………………………6

4.工资及社会保障缴费情况……………………………6

第三部分:收入支出预算说明。

1. 收入预算说明………………………………………6

2. 支出预算说明………………………………………7

基本支出预算………………………………………7

项目支出预算………………………………………8

第四部分:一般公共预算说明

1. 收入预算说明………………………………………8

2. 支出预算说明………………………………………9

基本支出预算………………………………………9

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况……10

项目支出预算……………………………………10

专项资金或转移支付项目………………………10

业务工作项目……………………………………10

运行维护项目……………………………………11

第五部分:政府性基金预算说明………………………11

1.收入预算说明………………………………………11

2.支出预算说明…………………………………………12

第六部分:国有资本经营预算说明……………………13

第七部分:政府采购预算说明…………………………13

第八部分:收入征收计划说明…………………………13

第九部分:补助市县项目支出预算的附件说明………14

第十部分:其他需要说明的事项………………………14

预算绩效目标管理………………………………………14

国有资产占有使用情况…………………………………14

机关运行经费情况………………………………………14

投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况…………15

第十一部分:名词解析…………………………………15

第十二部分 :2018年部门预算公开报表

一、部门预算编制说明的基本格式和内容

(一)预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

2018年部门预算编制以党的十九大精神报告会为指导思想,以科学发展为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,从严从紧编制各项支出预算。规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》是单位预算编制的根本依据。

3.基本原则。

(1)、依法理财原则  预算编制要符合《预算法》和其他法律法规的规定,收支真实、合法、合规,符合现行的财务规章制度,凡不合法的收入和支出,不能纳入预算编制范围。

(2)、综合预算原则  部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,收入统一管理,支出统筹安排,不得在部门预算之外留有其他收支项目。

二、单位基本情况

1.单位性质:行政单位

单位名称:梧州市长洲区科学技术协会

机构设置:长洲区科协内设1个职能科室;

长洲区科协下属事业单位(含参公事业单位)0个。

2.人员构成情况

(1)、编制情况

长洲区编办核定我单位机关行政编制1人,后勤服务事业编制0人,退休人员0人。

(2)、实有人数情况

在职实有人数2人。其中:(1)编内实有人数2人(其中借调1人);(2)编外在职实有人数0人。

3.车辆构成情况

本单位无车辆

4.工资及社会保障缴费情况

工资及社会保障缴费由政府统一代发。

三、收入支出预算说明

1.收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年收人总预算9.6万元,同比减少1.88万元,同比下降16.37%。其中:

一般公共预算拨款9.6万元,同比减少1.88万元,下降16.37%。

政府性基金预算投款0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳人财政专户管理的收人安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收人安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

无收入增减原因的说明。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2018年支出总预算9.6万元,基本支出预算3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降37.75%;项目支出预算6.5万元,占支出总预算67.71%,同比增加0万元,增长0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

行政运行类科目3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降37.75%。

一般行政管理事务类科目6.5万元,占支出总预算67.71%,同比增加0万元,增长0%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降37.75%。其中:

工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算3.1万元,占基本支出预算100%,同比减少1.88万元,下降37.75%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

项目支出预算。

项目支出预算6.5万元,占支出总预算6.5%,同比增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算说明

1.收入预算说明。

一般公共预算收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年一般公共预算收入预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:经费拨款0万元,同比增加0万元,增长0%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长(下降)0%。

无收入增减原因的说明。

2.支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2018年一般公共预算支出预算9.6万元,基本支出预算3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降3775%;项目支出预算6.5万元,占支出总预算67.71%,同比增加0万元,增长0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

行政运行类科目3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降37.75%。

一般行政管理事务类科目6.5万元,占支出总预算67.71%,同比增加0万元,增长0%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3.1万元,占支出总预算32.29%,同比减少1.88万元,下降37.75%。其中:

工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算3.1万元,占基本支出预算100%,同比减少1.88万元,下降37.75%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

部门公共财政拨款“三公”经费预算情况。

(一)因公出国(境)经费2018年预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0%,与2017年预算基本持平。

(二)公务接待费2018年预算1300元,按照“八项规定”节约规范经费使用,较2017年预算减少0.2万元,下降35%,与2017年预算减少,要原因是根据相关规定逐步缩减。

(三)公务用车费2018年预算0元,

(1)公务用车运行维护费预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0%,与2017年预算基本持平。

(2)公务用车购置预算0元,较2017年预算增加0万元,增长0%,与2017年预算基本持平。

项目支出预算。

项目支出预算6.5万元,占支出总预算67.71%,同比增加0万元,增长0%。

其中:

专项资金或转移支付项目。

长洲区科协无专项资金或转移支付项目支出。

业务工作项目。

1、科协经费4万元:

年内开展各种进社区、科普进校园活动及科普建等

2、科学素质经费1万元:

年内开展各种提高全民科学素质工作活动、工作会议等

3、“五个一”培训工作1.5万元:

内年开展有针对性的实用培训活动不少于3次

运行维护项目。

长洲区科协运行维护项目支出。

无支出增减原因的说明。

五、政府性基金预算说明。

1.收入预算说明。

政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年政府性基金收人预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:

项科目政府性基金收入预算0万元,同比增加(0万元,同比增长0%。

(2)按收人结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%。

无收入增减原因的说明。

2.支出预算说明。

政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下:

2018年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:

款科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。其中:

业务工作项目。

我单位无业务项目

运行维护项目。

我单位无运行维护项目

六、国有资本经营预算说明。

本单位没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。

七、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%;现暂无计划。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。

八、收入征收计划说明。

2018年收入征收计划0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:专项收入0万元,同比增加0万元,增长0%0。

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(0万元,增长0%0。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%0。

无收入征收计划增减的原因说明。

九、补助市县项目支出预算的附件说明。

1.一般公共预算安排的补助市县项目支出预算说明。

补助市县项目支出预算0万元。

十、其他需要说明的事项(包括投资评审管理涉及的项目个数和总金额,其中应评审的项目个数和总金额;已评审的项目个数和总金额,占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况)。

1、预算绩效目标管理

2018年,本单位共组织对3个项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6.5元,占支出总预算的67.71%。主要用于完成各项科普宣传工作任务和完成各项“五个一”培训、农技新品种推广、科学素质工作任务。

2、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位国有资产总额合计0元,比上年(增减)0元,同比0% 。其中:流动资产0元,比上年0元,同比0%;固定资产0元,比上年0元,同比0%;

3、机关运行经费情况

机关:2018年长洲区科学技术协会本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算3.1万元,较2017年预算减少1.88万元,下降32.29%,与2017年预算减少的原因是:部门内有一名同志退休,减少了一个工作人员。

事业:2018年长洲区科学技术协会下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%,与2017年预算基本持平0。

4、投资评审管理涉及的项目个数和总金额情况

本单位无涉及任何投资评审管理项目。

(十一)名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

住房公积金:主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。

行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   长洲区科协2018年部门预算公开报表


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