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梧州市长洲区2012年预决算执行情况

日期:2014-02-20 00:02 来源:长洲区人民政府 作者:
        



一、2012年预算执行情况

2012年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,在区政协的支持下,按照工业强区、商贸兴区的发展战略,认真贯彻科学发展观,解放思想、开拓创新,积极组织收入,优化支出结构,在保障全区社会事业发展需要的同时,加大对财源建设的力度,增强发展后劲;不断推进财政改革,增强财政执行能力,财政运行保持良好的发展态势,全区预算执行情况总体良好。

2012年,全区组织财政总收入(含基金,下同)为99233万元,财政总支出(含基金,下同)96942万元,收支相抵后,年终滚存结余2291万元(扣除结转下年继续使用的专款2054万元,净结余237万元)。其中:

(一)公共财政预算执行情况

2012年,全区一般预算收入为97071万元,一般预算支出95849万元,收支相抵后,年终滚存结余1222万元(扣除结转下年继续使用的专款985万元,净结余237万元)。其中:

(1)        主要收入项目执行及超收使用情况

全区组织一般预算收入完成61188万元,为预算的101.64%,同比增长37.44%。其中地方一般预算收入完成36902万元,完成预算100.24%,增加16817万元,增长83.73%。地方一般预算收入中税收收入30949万元,完成预算102.2%,增加15361万元,增长98.54%;非税收入完成5953万元,完成预算91.16%,增加1456万元,增长32.38%。

全区财政收入保持了高速增长,主要来源于城市维护建设税、耕地占用税及非税收入的增加,2012年,市下放与城区共享税种城市维护建设税及耕地占用税共14822万元(其中城市维护建设税增加1716万元、耕地占用税增加13106万元),非税收入增加1563万元。而其他税收相对年初预算有不同程度增减,其中四大税种中增值税与去年持平,营业税增加2095万元,企业所得税减少1197万元,个人所得税减少467万元。

当年地方一般预算收入36902万元,超收13881万元,超收全部来源于耕地占用税收入,主要用于教育投入及园区建设支出。

(2)     主要支出项目执行情况

2012年全区安排一般预算支出68571万元,完成预算98.58%,同比增长76.15%。

在全区一般预算支出中,主要项目完成情况是:一般公共服务15158万元,完成预算99.94%,增长48.14%;公共安全2676万元,完成预算90.62%,下降6.07%;教育支出12747万元,完成预算100%,增长39.89%;科学技术537万元,完成预算100%,增长72.12%;文化体育与传媒支出221万元,完成预算100%,增长211.27%;社会保障和就业2744万元,完成预算98.85%,增长114.38%;医疗卫生3553万元,完成预算99.89%,增长6.15%;环境保护162万元,完成预算100%;城乡社区事务1403万元,完成预算100%,增长571.29%;农林水事务5986万元,完成预算98.21%,增长12.43%;交通运输376万元,完成预算100%,下降64.93%;采掘电力信息等事务21249万元,完成预算99.95%,增长729.07%;粮油物资储备等管理事务584万元,完成预算100%,下降8.46%;住房保障支出1021万元,完成预算65.24%,下降43.09%;国债还本付息支出154万元,完成预算100%,增长516%;其中:教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于经常性财政收入增长幅度。

(二)政府性基金收支执行情况

2012年,全区基金预算收入为2162万元,为预算的100%,同比增长59.91%。基金预算支出1093万元,为预算的50.56%,同比下降18.68%。收支相抵后,年终滚存结余1069万元,结余全部结转下年继续使用。


                               


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